澧县人民政府澧西街道办事处2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县人民政府澧西街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县人民政府澧西街道办事处单位概况
一、部门职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
（六）加强街道办财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助社区、村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进社区、村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）承办县委、县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县人民政府澧西街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。本单位共有行政编制30人，事业编制33人，实有人数63人。
（二）决算单位构成。澧县人民政府澧西街道办事处2020年部门决算公开单位构成包括：澧县人民政府澧西街道办事处本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2358.12万元（含结转结余）。与上年相比，减少62.33万元，减少2.58%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2356.87万元，其中：财政拨款收入2356.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2337.47万元，其中：基本支出643.68万元，占27.54%；项目支出1693.79万元，占72.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2358.12万元（含结转结余）。与上年相比，减少62.33万元，减少2.58%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2191.68万元，占本年支出合计的93.76%，与上年相比，财政拨款支出减少27.32万元，减少1.23%，主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2191.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.75万元，占31.47%；文化旅游体育与传媒支出48.62万元，2.22%;社会保障和就业支出55.62万元，占2.54%；卫生健康支出131万元，占5.98%；节能环保支出73.43万元，占3.35%；城乡社区支出53万元，占2.42%；农林水支出1047.99万元，占47.82%；交通运输支出10万元，占0.45%；商业服务业等支出5万元，占0.23%；住房保障支出41.27万元，占1.88%；灾害防治及应急管理支出36万元，占1.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为600.27万元，支出决算数为2191.68万元，完成年初预算的365.12%，其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为327.3万元，支出决算为362.71万元，完成年初预算的110.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为155.24万元，支出决算为155.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、一般公共服务支出(类)税收事物（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
9、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）48.62万元其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0元，支出决算为48.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为55.02万元，支出决算为55.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为109.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位基本医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）
年初预算为0元，支出决算为73.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）16万元其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0元，支出决算为19.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）
年初预算为0元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
26、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为322.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0元，支出决算为461.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
35、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为41.27元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
39、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出643.68万元，其中：人员经费556.68万元，占基本支出的86.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费87万元，占基本支出的13.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占62.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占37.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.00万元，全年共接待来访团组120个、来宾900人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督导检查及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公务车油费、保险、维修维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入144.2万元；年初结转和结余0万元；支出144.2万元，其中基本支出0万元，项目支出144.2万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入1.59万元；年初结转和结余0万元；支出1.59万元，其中基本支出1.59万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算2.00万元，开支会议费3.00万元，用于召开经济工作会议，人数为239人，内容为各村（居）、各站所年度工作表彰；用于召开七一表彰会议，人数为312人，用于七一党员表彰；用于召开民调大会，人数260人，内容为各村（居）民调工作调度；用于召开人居环境整治会议，人数为300人，内容为各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧、环境卫生整治表彰；用于召开脱贫攻坚会议，人数80人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理等；培训费年初预算5万元，开支培训费3万元，用于开展镇党员冬春训培训，人数1960人，内容为党课培训；开展会计业务培训，人数45人，内容为学习“两上两下”表格填写、日常报账程序；开展农民技能培训，人数120人，内容为农作物栽培技术、品种改良嫁接等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
附件1：澧县人民政府澧西街道办事处2020年度部门决算公开表格
