澧县小渡口镇人民政府2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县小渡口镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县小渡口镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县小渡口镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所。2020年本部门共有编制人数80人，实有人数79人。
（二）决算单位构成。
澧县小渡口镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县小渡口镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2899.91万元（含结转结余）。与上年相比，增加197.62万元，增长7.31%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出、农林水支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2899.91万元，其中：财政拨款收入2899.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2874.26万元，其中：基本支出730.64万元，占25.42%；项目支出2143.62万元，占74.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2899.91万元（含结转结余）。与上年相比，与上年相比，增加197.62万元，增长7.31%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出、农林水支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2741.94万元，占本年支出合计的95.40%，与上年相比，财政拨款支出增加242.52万元，增长9.70%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出、农林水支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2741.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出768.27万元，占28.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出100.15万元，占3.65%;社会保障和就业（类）支出126.15万元，占4.60%；卫生健康（类）支出116.17万元，占4.24%；城乡社区（类）支出29.00万元，占1.06%；农林水（类）支出1509.79万元，占55.06%；金融（类）支出2万元，占0.07%；住房保障（类）支出46.91万元，占1.71%；粮油物资储备（类）支出10.00万元，占0.37%；灾害防治及应急管理（类）支出33.50万元，占1.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为618.40万元，支出决算数为2741.94万元，完成年初预算的443.39%，其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为385万元，支出决算为420.24万元，完成年初预算的109.15 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为159.96万元，支出决算为159.96万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为131.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务支出(类)财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务支出(类)财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务支出(类)税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）
年初预算为0元，支出决算为100.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为62.55万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为85.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为13.1万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的121.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中调整预算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0元，支出决算为85.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0元，支出决算为20.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0元，支出决算为6.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0元，支出决算为294.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为0元，支出决算为279万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为525.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0元，支出决算为130.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
35、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为46.91元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
37、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）
年初预算为0元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
39、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0元，支出决算为12.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0元，支出决算为14.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0元，支出决算为77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
42、城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出730.64万元，其中：人员经费564.00万元，占基本支出的77.19%,主要基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费166.64万元，占基本支出的22.81%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占72.54%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.3万元，占27.46%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组186个、来宾1700人次，主要是脱贫攻坚、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.3万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入132.32万元；年初结转和结余0万元；支出132.32万元，其中基本支出0万元，项目支出132.32万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费5.3万元，用于召开人居环境整治会议，人数113人，内容为人居环境大面清洁、秸秆禁烧等；用于召开脱贫攻坚会议，人数139人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、扶贫项目支出推进等；培训费年初预算3.5万元，开支培训费4.9万元，用于开展村（社区）干部培训，人数80人，内容为党建工作、脱贫攻坚、综治维稳、猪瘟防控以及养殖退养等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额67.36万元，其中：政府采购货物支出14.95万元、政府采购工程支出52.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.36万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
成立了绩效管理工作领导小组，政府党委成员及各站所负责人全程参与，按照绩效管理要求，对照实施项目的内容逐条逐项进行管理。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
通过开展绩效管理，保证了财政资金的高效使用，本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。在预算绩效管理中，严格落实了《预算法》的有关规定，规范了财政资金的管理，提高了资金使用效益。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
