澧县盐井镇人民政府2020年度部门决算公开
目 录
第一部分澧县盐井镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县盐井镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县盐井镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。所属事业单位分别是农业和农村经营管理服务站、水利管理站、民政和社会保障站、综合文化站、安全生产监督管理站、退役军人服务站、综合行政执法队。2020年本部门行政编制人数为43人，实有人数43人，2020年事业编制数32人，实有人数32人。
（二）决算单位构成。澧县盐井镇人民政府单位2020年部门决算公开单位构成包括：澧县盐井镇人民政府单位本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2918.72万元（含结转结余）。与上年相比，增加404.96万元，增长16.1%，主要是因为2020年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出等方便经费保障力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2880.72万元，其中：财政拨款收入2880.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2890.57万元，其中：基本支出666.95万元，占23.07%；项目支出2223.62万元，占76.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2918.72万元（含结转结余）。与上年相比，增加404.96万元，增长16.1%，主要是因为2020年县财政加大了我镇一般公共服务、社会保障和就业、农林水支出等方便经费保障力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2348.68万元，占本年支出合计的81.25%，与上年相比，财政拨款支出增加131.89万元，增长5.95%，主要是因为一是加大了农林水支出，二是加大了社会保障和就业支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020度财政拨款支出2348.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出722.25万元，占本年支出的30.75%；文化体育与传媒支出96.02万元，占本年支出的4.09%；社会保障和就业支出63.51万元，占本年支出的2.7%；卫生健康支出92.36万元，占本年支出的3.93%；节能环保支出30万元，占本年支出的1.28%；城乡社区支出9万元，占本年支出的0.38%；农林水支出1214.81万元，占本年支出的51.73%；交通运输支出20万元，占本年支出的0.85%；住房保障支出46.43万元，占本年支出的1.98%；商业服务业等支出16万元，占本年支出的0.68%；粮油物资储备支出10万元，占本年支出0.42%；灾害防治及应急管理支出28.3万元，占本年支出的1.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为624.67万元，支出决算数为2348.68万元，完成年初预算的375.99%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为333.54万元，支出决算为368.81万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为165.4万元，支出决算为165.4万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将项目经费纳入部门预算，导致年初数0万元。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.9万元，支出决算为57.91万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响支出增加。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%。
16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
17、节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
22、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为117.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
29、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
30、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为116.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为264万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为413.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
39、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
40、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.43万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的100%。
42、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
43、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
44、灾害防治及应急管理支出支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
45、灾害防治及应急管理支出支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
46、灾害防治及应急管理支出支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出666.95万元，其中：人员经费644.86万元，占基本支出的96.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费22.09万元，占基本支出的3.31%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.99万元，支出决算为11.99万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算7.29万元，支出决算为7.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少4.82万元，减少39.8%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比减少4.16万元，减少46.95%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.29万元，占60.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.7万元，占39.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.29万元，全年共接待来访团组425个、来宾1510人次，主要是上级部门检查、招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.7万元，其中：公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.7万元，主要是油费及维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入541.89万元；年初结转和结余0万元；支出541.89万元，其中基本支出0万元，项目支出541.89万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算6万元，开支会议费5.5万元，用于召开经济工作会议会议，人数300人，内容为对上年工作总结及对下年工作安排；用于乡村振兴会议，人数为65人，内容为结对台账资料整理，乡村振兴项目支出推进等；培训费年初预算6万元，开支培训费3.7万元，用于开展村（社区）干部培训，人数30人，内容为党建工作、乡村振兴、综治维稳、猪瘟防控等；用于开展贫困劳动力技术培训，人数50人，内容为柑橘种植技术培训、农作物栽培技术等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额36.7万元，其中：政府采购货物支出36.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.7万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理开展情况
2020年我镇认真贯彻落实中央、省、市以及县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费等有关文件精神，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。一是加强了我镇财务管理的内部控制，确保各项资产的安全有效使用、资金安全运行，保障本单位财务会计管理的合法合理性；二是严格预算执行，认真评价支出绩效，及时公开绩效评价报告。
（二）绩效目标
1、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。
2、抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、等上级交办的其他各项工作任务。
（三）绩效评价报告
（见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
