澧县殡仪馆2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县殡仪馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县殡仪馆单位概况
一、部门职责
澧县殡仪馆主要职责：负责宣传贯彻执行国家殡葬法律法规，负责全县遗体接运，为丧户提供殡仪服务场所及设施，经营丧葬用品，提供餐饮住宿等服务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县殡仪馆内设机构包括：办公室、财务室、业务班、礼厅班、鲜花班、火化班、司机班。
（二）决算单位构成。澧县殡仪馆2020年部门决算公开单位构成包括：澧县殡仪馆本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,282.15万元（含结转结余）。与上年相比，增加397.6万元，增长18.35%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1282.15万元，其中：财政拨款收入82.15万元，占6.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1200万元，占93.59%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1280.65万元，其中：基本支出80.65万元，占6.3%；项目支出1200万元，占93.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计82.15万元（含结转结余）。与上年相比，减少24.77万元,减少13.1%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出80.65万元，占本年支出合计的6.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.89万元，减少14.69%，主要是因为其他商品和服务支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出80.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）71.1万元，占88.15%；卫生健康支出（类）2.96万元，占3.67%;住房公积金支出（类）5.88万元，占7.3%；其他支出（类）0.71万元，占0.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为73.17万元，支出决算数为80.65万元，完成年初预算的110.2%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.85万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为56.48万元，支出决算为63.25万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的人员和项目支出。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按年初预算执行。
5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.65万元，其中：人员经费78.36万元，占基本支出的97.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费2.29万元，占基本支出的2.84%，主要包括专用材料费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门是非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，殡仪执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务殡仪车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成了2020年各项工作任务。
（2）绩效目标
满足全县居民群众办丧需求，提高火化率，进一步推进殡葬改革工作。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
