澧县工伤保险服务中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县工伤保险服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县工伤保险服务中心单位概况
一、部门职责
（一）承担规定范围内用人单位工伤保险费征收的事务性工作，定期公布工伤保险基金收支情况。
（二）核查规定范围内用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录。
（三）承担工伤保险的调查、统计和信息系统管理等事务性工作。
（四）承担工伤保险基金支出的事务性工作，参与拟订工伤保险基金的预、决算。
（五）承担权限范围内用人单位参保职工工伤保险待遇核定的事务性工作。
（六）负责为工伤职工或者其直系亲属提供咨询服务。
（七）根据工伤保险基金收支情况，向主管部门提出调整行业差别费率和单位缴费费率的建议。
（八）负责组织、协调工伤预防和工伤康复工作。
（九）参与对各镇（街道）工伤保险经办机构的业务指导工作。
（十）承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县工伤保险服务中心内设机构包括：综合信息技术室、待遇事务与先行支付室、基金事务室、医疗事务室、老工伤事务稽核内控及劳动能力鉴定室、事故调查室。
（二）决算单位构成。澧县工伤保险服务中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县工伤保险服务中心本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计141.97万元（含结转结余）。与上年相比，增加8.55万元，增长6.41%，主要是因为本年在职人员增加1人。
二、收入决算情况说明
本年收入合计129.85万元，其中：财政拨款收入129.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计128.55万元，其中：基本支出128.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计141.97万元（含结转结余）。与上年相比，增加8.55万元,增长6.41%，主要是因为本年在职人员增加1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出128.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7.25万元，增长5.98%，主要是因为本年在职人员增加1人。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出128.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.47万元，占85.16%；卫生健康（类）支出4.07万元，占3.17%；；住房保障（类）支出8.73万元，占6.79%；其他（类）支出6.28万元，占4.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为181.26万元，支出决算数为128.55万元，完成年初预算的70.92%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为156.9万元，支出决算为84.85万元，完成年初预算的54.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.88万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.41万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出128.55万元，其中：人员经费103.34万元，占基本支出的80.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费25.21万元，占基本支出的19.61%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0.28万元，完成预算的10.37%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0.28万元，完成预算的10.37%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、压缩三公经费，与上年相比减少2.42万元，减少89.63%,减少的主要原因是节约开支、压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是公车改革，无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组6个、来宾38人次，主要是临县同僚业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县工伤保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门是非参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥工伤保险职能作用，依法维护工伤职工的权益，为企业发展打下基础。
（2）绩效目标
为劳动者在生产劳动和其他过程中受到意外伤害或长期接触有毒害因素引起职工病伤害后，提供必要的物质保障。减轻企业负担；开展工伤预防降低企业工伤事故发生率。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县工伤保险服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告
