澧县技工学校2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县技工学校单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县技工学校单位概况
一、部门职责
澧县技工学校成立于1995年，是经湖南省发展改革委员会丶省人社厅批准设立，由县人社局主管的副科级事业单位，其主要职责职能有:发挥县级职业技能综合培训基地作用，负责各项政策性技能培训和各种社会需要的技能培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县技工学校单位内设机构包括：办公室、财务室。2020年编制人数24人，实有人数11人。
（二）决算单位构成。澧县技工学校2020年部门决算公开单位构成包括：澧县技工学校本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计103.46万元（含结转结余）。与上年相比，减少6.44万元，减少5.8%，主要是因为压缩开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计101.46万元，其中：财政拨款收入101.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计101.06万元，其中：基本支出101.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计103.46万元（含结转结余）。与上年相比，减少6.44万元，减少5.8%，主要是因为压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出101.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.44万元，减少4.1%，主要是因为压缩开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出101.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出76.07万元，占75.27%;社会保障和就业支出12.11万元，占11.98%;卫生健康支出4.06万元，占4%住房保障支出7.58万元，占7.5%;其他支出1.24万元，占1.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为177.09万元，支出决算数为101.06万元，完成年初预算的57.36%，其中：
1、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。
年初预算为152.1万元，支出决算为76.07万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出101.06万元，其中：人员经费95.76万元，占基本支出的94.76%,主要包括基本工资、伙食补助费等；公用经费5.3万元，占基本支出的5.24%，主要包括办公费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、压缩三公经费，与上年相比减少0.7万元，减少28%,减少的主要原因是节约开支、压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是公车改革，无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组12个、来宾129人次，主要是交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门为非参照公务员管理事业单位，2020年度机关运行经费支出为0万元。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06 万元、政府采购工程支0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效履行单位职责，圆满完成了2020年各项工作任务。
（二）绩效目标
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。
第五部分 附件
