澧县社会保险服务中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县社会保险服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县社会保险服务中心单位概况
一、部门职责
澧县社会保险服务中心是澧县人力资源和社会保障局下属机构，主要履行以下职责：
（1）负责开展企业职工基本养老保险基金拨付等业务管理工作；
（2）负责开展机关事业单位养老保险基金拨付等业务管理工作；
（3）负责开展城乡居民基本养老保险基金拨付等业务管理工作；
（4）负责职业年金上解等业务管理工作；
（5）负责商物两办改制企业职工置换金异动、拨付和养老保险代扣代缴；
（6）负责全县机关事业单位一次性抚恤金、丧葬费和遗属生活补助费发放及各类离退休干部补贴发放；
（7）负责离退休人员社会化管理服务；
（8）负责社保业务稽查审核，防范化解社会保险基金运行风险。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县社会保险服务中心无内设机构。
（二）决算单位构成。澧县社会保险服务中心2020年部门决算公开单位为澧县社会保险服务中心单位本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计57292.22万元（含结转结余）。与上年相比，减少32334.78万元，减少36.08%，主要是因为企业职工养老保险省级统筹后上级补助大幅度减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计54970.09万元，其中：财政拨款收入54970.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计56351.88万元，其中：基本支出836.37万元，占1.48%；项目支出55515.51万元，占98.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计57292.22万元（含结转结余）。与上年相比，减少32334.78万元，减少36.08%，主要是因为企业职工养老保险省级统筹后上级补助大幅度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出53319.43万元，占本年支出合计的94.62%，与上年相比，财政拨款支出减少30926.09万元，减少36.71%，主要是因为企业职工养老保险省级统筹后上级补助大幅度减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出53319.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51650.33万元，占96.87%；卫生健康支出23.28万元，占0.04%；住房保障支出43.7万元，占0.08%；灾害防治与应急管理支出1494.5万元，占2.8%；其他支出107.62万元，占0.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1144.35万元，支出决算数为53319.43万元，完成年初预算的46.59倍，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为544.95万元，支出决算为750.23万元，完成年初预算的137.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19568万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.26万元，支出决算为60.06万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5252.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2136.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23170.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为474.16万元，支出决算为672.82万元，完成年初预算的141.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为23.28万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为43.7万元，支出决算为43.7元，完成年初预算的100%。
11、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1494.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为107.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出836.37万元，其中：人员经费693.48万元，占基本支出的82.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费等；公用经费142.89元，占基本支出的17.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为5.5万元，完成预算的22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为25万元，支出决算为5.5万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、压缩三公经费，与上年相比减少4.08万元，减少42.59%,减少的主要原因是节约开支、压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，的主要原因是公车改革，无公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来访团组54个、来宾486人次，主要是业务工作交流及检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入2986万元；年初结转和结余0万元；支出2986万元，其中基本支出0万元，项目支出2986万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入46.45万元；年初结转和结余0万元；支出46.45万元，其中基本支出0万元，项目支出46.45万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出142.89万元，比上年决算数减少6.58万元，降低4.4%。主要原因是厉行节约，严格规范开支用度。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费9.47万元，开支会议费9.47万元，用于召开城居保会议和退休人员管理会议，人数75人，内容为城居保经办业务指导及乡镇退休人员管理指导；年初预算培训费2.4万元，开支培训费2.4万元，用于开展乡镇经办业务培训，人数54人，内容为各险种政策宣传及乡镇经办业务。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。
（二）绩效目标
1、我单位2020年有退管经费、新型农村养老保险改革专项、一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助和机关事业单位退休人员生活补助代发工作经费四个项目绩效目标任务。
2、本年度绩效目标任务资金按时按需到位，保证财政补贴及时到位，退管经费、城居保工作经费及时下拨各乡镇，一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助发放到位。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
第五部分 附件
