澧县小渡口血吸虫病预防控制站2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县小渡口血吸虫病预防控制站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县小渡口血吸虫病预防控制站概况
一、部门职责
负责三镇两场（小渡口、官垸、如东镇、芦苇场、七里湖农场）的血吸虫病防治、健康教育和综合医疗工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：设办公室、财务室、防治一科、防治二科、防治三科、医疗科、资料科等科室。编制40人，实有在职29人，离休1人，退休21人。今年新增1人，退休3人
（二）决算单位构成。澧县小渡口血吸虫病预防控制站2020年部门决算单位构成包括：澧县小渡口血吸虫病预防控制站本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计789.68万元（含结转结余）。与上年相比，增加245.23万元，增长33%，主要是因为人员经费、项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计738.33万元，其中：财政拨款收入678.33万元，占91.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入60万元，占8.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计651.05万元，其中：基本支出427.00万元，占65.59%；项目支出224.05万元，占34.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计729.68万元（含结转结余）。与上年相比，增加245.23万元,增长33%，主要是因为人员经费、项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出591.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加191.02万元，增长32.31%，主要是因为人员经费、项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出591.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.93万元，占5.23%；卫生健康支出516.31万元，占87.35%；住房保障支出23.2万元，占3.93%；其他支出20.61万元，占3.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为562.95万元，支出决算数为591.05万元，完成年初预算的104.99%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.76万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他支出（项）。
年初预算为23.06万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）
年初预算为258.52万元，支出决算为227.95万元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为230万元，支出决算为224.04万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%
6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为20.61万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出367万元，其中：人员经费328.69万元，占基本支出的89.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费38.31万元，占基本支出的10.44%，主要包括办公费、印刷费、福利费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为4.04万元，完成预算的50.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.26万元，完成预算的15.75%，决算数小于预算数的主要原因是力行节约，降低开支。与上年相比减少1.79万元，减少58.69%,增长的主要原因是力行节约，降低开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.78万元，完成预算的55.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低开支，与上年相比减少0.25万元，减少的主要原因是行节约，降低开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占15.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.78万元，占34.63%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组8个、来宾92人次，主要是血吸虫病联防联控交流学习、上级单位检查指导工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.77万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.77万元，主要是查灭螺用车的修理费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费，主要原因是我单位是非参公单位。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元；年初预算会议费0.21万元，开支培训费0.21万元，用于开展业务培训，人数6人，内容为网络实验室业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡查灭螺工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地完成了各项工作。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省政府、县委的决策部署，在主管单位和站领导班子的正确领导下，有效发挥职能作用，统筹做好稳增长、促改革、防风险各项工作，认真履行单位职责，圆满完成了各项工作任务，为疫区人民的身体健康提供了有力的保障。
（2）绩效目标
通过血吸虫病防治项目的实施，2020年达到血吸虫病传播阻断标准
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
附件2：2020年澧县小渡口血吸虫病预防控制站部门整体支出绩效评价报告
