澧县卫生健康局 (汇总)2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县卫生健康局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县卫生健康局（汇总）概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规；拟订全县卫生健康规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，拟订推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施办法并组织实施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责传染病防治监督。承担传染病疫情信息发布工作。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟订并组织实施全县药物政策和基本药物使用管理、医疗机构药品耗材使用管理和药事管理措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。健全卫生健康综合监督体系。
（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理的有关法律规定,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。完善计划生育政策。
（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强卫生健康专业技术人才队伍建设，加强全科医生队伍建设，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育、住院医师和专科医师规范化培训。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施国际交流合作与对外医疗援助工作。
（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗保障工作，指导全县保健工作。
（十二）承担县人口和计划生育、县爱国卫生运动、县血吸虫病防治工作、县深化医药卫生体制改革和县防治艾滋病工作等议事协调机构的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县卫生健康局单位内设机构11个包括：办公室、人事股、财务股、规划信息与宣传教育股、行政审批服务办公室、医政医管股（中医药管理股）、疾病预防控制与职业健康股、基层卫生健康股（妇幼保健股）、人口监测与家庭发展股、法规与综合监督股、老龄健康股。
（二）决算单位构成。澧县卫生健康局（汇总）核算中心单位2020年部门决算公开单位构成包括：澧县卫生健康局、澧县卫生计生综合监督执法局、澧县结核病防治所、澧县澧阳血吸虫病预防控制站、澧县小渡口血吸虫病预防控制站、澧县妇幼保健计划生育服务中心、澧县卫生健康局核算中心。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计69148.74万元（含结转结余）。与上年相比，增加8005.72万元，增长13.09%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计67050.77万元，其中：财政拨款收入41116.56万元，占61.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25934.21万元，占38.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计67789.79万元，其中：基本支出22632.42万元，占33.39%；项目支出45157.37万元，占66.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计43214.53万元（含结转结余）。与上年相比，增加9794.83万元,增长29.31%，主要是因为年中追加预算安排的人员和项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出29240.73万元，占本年支出合计的43.13%，与上年相比，财政拨款支出减少2075.99万元，减少6.63%，主要是因为前年结转项目于去年支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出29240.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.02%；社会保障和就业支出439.78万元，占1.5%；卫生健康支出28159.93万元，占96.31%；城乡社区支出0.5万，占0.01%；住房保障支出257.33万元，占0.88%；灾害防治及应急管理支出50万元，占0.17%；其他支出328.19万元，占1.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为29633.66万元，支出决算数为29240.73万元，完成年初预算的98.67%，其中：
1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为86元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为1385.58万元，支出决算为343.78万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为929.09万元，支出决算为1188.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为168.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
7.卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）
年初预算为3787.54万元，支出决算为3422.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为265.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算为19699.48万元，支出决算为933.89万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
10.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1312.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为1981.92万元，支出决算为500.27万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为265.15万元，支出决算为299.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为1150.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为74.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5685.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1165.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1578.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1156.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
19.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
20.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
21.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8716.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
22.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为52.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为100.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
25.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为242万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
28.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为989.69万元，支出决算为257.33万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为328.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出10809.73万元，其中：人员经费9821.51万元，占基本支出的90.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费988.22万元，占基本支出的9.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、差旅费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为71.2万元，支出决算为52.51万元，完成预算的73.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为60.5万元，支出决算为44.26万元，完成预算的73.16%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、压缩三公经费，与上年相比减少2.52万元，减少5.39%,减少的主要原因是节约开支、压缩三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.7万元，支出决算为8.26万元，完成预算的77.2%。与上年相比减少1.55万元，减少15.9%,减少的主要原因是公务用车改革，部分单位公务用车减少，费用下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算44.26万元，占84.27%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.26万元，占15.73%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为44.26万元，全年共接待来访团组240个、来宾3698人次，主要是上级业务检查、督导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.26万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.26万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入12800万元；年初结转和结余0万元；支出12614.84万元，其中基本支出0万元，项目支出12614.84万元；年末结转和结余185.16万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本部门无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我局及所属二级预算单位，2020年度机关运行经费支出988.22万元，与年初预算数270.2万元，增长111.69%，主要原因是：离退休职工增加绩效考核补助。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费29.9万元，开支会议费29.9万元，用于召开7次会议，人数800人，用于召开新冠指挥部工作会议；年初预算培训费97.99万元，开支培训费97.99万元，用于开展基层信息系统、核酸采样业务、乡村医生公卫培训，人数700人，内容为基层农卫系统、核酸采样业务、基本公共卫生业务培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额15254.11万元，其中：政府采购货物支出14044.63万元、政府采购工程支出536.84万元、政府采购服务支出672.64万元。授予中小企业合同金额564.84万元，占政府采购支出总额的3.7%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的0.18%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车35辆，主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备28台（套）；单位价值100万元以上专用设备15台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。
（2）绩效目标
（1）医疗卫生体制改革向纵深发展，县级公立医疗综合改革实现全覆盖。
（2）坚持基本国策不动摇，计划生育服务管理扎实开展。认真落实“全面两孩”政策。采取多种形式的宣传、培训提高知晓率，确保我县计划生育工作在新形势下的开展。进一步提升计划生育家庭发展能力，开展“两项制度”清查清理工作，计生特困家庭扶助工作如期进行，为计划生育家庭父母代缴养老保险，发放特困补助工作全面开展。
（3）以重点民生为抓手，公共卫生工作进一步加强,一是继续做好疾病预防控制工作,大力推进国家免疫规划工作，以落实省政府重点民生工作为核心,二是完善卫生应急工作，做好疫情防控工作。三是提高妇幼卫生工作水平,四是扎实开展爱国卫生和卫生创建工作。
（4）加强医政管理，医疗质量和服务水平进一步提升，一是全面落实进一步改善医疗服务行动计划，社会反映的医疗卫生服务和作业作风中存在的突出问题得到遏制，继续做好城市对口支援农村工作，双方医疗开辟双向转诊绿色通道，初步形成分级诊疗的良好局面。二是积极推进我县村卫生室实施基本药物制度。
（5）实施基本药物制度：基本药物“零差率”销售，基本药物完全网上采购100%，卫生院基本药物配备使用金额占比＞70%，村卫生室基本药物配备＞40种
（6）实施基本公共卫生服务：完成国家及省市下达的年度基本公共卫生服务项目工作目标任务：居民电子健康档案建档率≥75%;严重精神障碍患者规范管理率≥75%;高血压患者、2型糖尿病患者规范管理率≥60%;适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%;肺结核患者管理率≥90%;传染病突发公共卫生事件报告率≥95%.
（7）发挥中医药特色，中医药事业得到加强。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-5）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第五部分 附件
附件2：2020年度澧县卫生健康局（汇总）部门整体支出绩效报告
附件3：2020年澧县卫生健康局 （汇总）计划生育服务项目支出绩效评价报告
附件4：2020年澧县卫生健康局（汇总）基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告
附件5：2020年澧县卫生健康局（汇总） 血吸虫病防治项目支出绩效评价报告
