澧县自然资源局2021年度部门决算公开

目    录 

第一部分 澧县自然资源局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县自然资源局概况 

一、部门职责 

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。 

（二）负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。 

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。 

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法依规征收资源收益。 

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用工作规范并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。 

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。 

（九）负责管理全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。 

（十二）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作,会同县民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。 

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

（十四）负责城乡规划实施管理。负责城市规划区土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。 

（十五）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。 

（十六）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据县政府授权，承担相关控违拆违考核任务。 

（十七）统一领导和管理县林业局。 

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。 

（十九）落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥对市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县自然资源局内设部门32个，分别为：澧县自然资源局设有32个股室，属于一级预算单位。32个股室分别是办公室、人事教育股、机关党委、督查办（监察室）、法规股、信访室、财务股、国土空间生态修复股（地质灾害管理股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、工程规划管理股、矿产资源管理股、工会办、征稽所、镇（街道）所管理站、事务中心（征地拆迁管理股）、储备中心、信息中心、设计室、测绘队、高新技术产业开发区分局、执法监察大队、土地开发整理中心、不动产登记中心、地质环境监测站、行政审批服务办公室、调查监测和确权登记股（测绘地理信息股）、所有者权益和开发利用股、后勤服务中心、档案管理中心、交易中心。含（自然资源储备中心、土地整理中心、自然资源征地拆迁事务所、不动产登记中心、高新技术产业开发区分局、执法监察大队6个副科级单位）。2021年我单位共有编制人数303人，年末实有在职人数367人，退休人员111人。 

（二）决算单位构成 

澧县自然资源局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县自然资源局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计79,905.84万元、支出总计79,905.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少471.24万元，下降0.59%。主要是因为人员经费减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计73,870.57万元，其中：财政拨款收入73,870.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计79,905.84万元，其中：基本支出5,358.89万元，占6.71%；项目支出74,546.95万元，占93.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计79,905.84万元、支出总计79,905.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少471.24万元，下降0.59%。主要是因为人员经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出15,924.59万元，占本年支出合计的19.93%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,367.17万元，增长37.79%。主要是因为生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出15,924.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.94万元，占0.59%；社会保障和就业支出290.59万元，占1.82%；卫生健康支出136.21万元，占0.86%；城乡社区支出40万元，占0.25%；资源勘探工业信息等支出339万元，占2.13%；自然资源海洋气象等支出14,176.23万元，占89.02%；住房保障支出217.94万元，占1.37%；灾害防治及应急管理支出503.87万元，占3.16%；其他支出126.8万元，占0.8%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,939.91万元，支出决算数为15,924.59万元，完成年初预算的404.19%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）信息化建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为93.94万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为809.23万元，支出决算为290.59万元，完成年初预算的35.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为136.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为329万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项） 

年初预算为2,546.51万元，支出决算为3,858.97万元，完成年初预算的151.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为174.08万元，支出决算为30万元，完成年初预算的17.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出减少。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6,492.26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为145万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3,650万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态修复、地灾治理、征拆、规划、土地整理等项目增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为373.64万元，支出决算为217.94万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

13、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项） 

年初预算为5万元，支出决算为503.87万元，完成年初预算的10,077.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：地灾防治项目增加。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为126.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出类增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出5,358.89万元，其中：人员经费4,895.06万元，占基本支出的91.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费463.83万元，占基本支出的8.66%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为99万元，支出决算为23.8万元，完成预算的24.04%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为92万元，支出决算为18.8万元，完成预算的20.43%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5万元，完成预算的71.43%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.8万元，占78.99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占21.01%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为18.8万元，全年共接待来访团组470个、来宾4,700人次，主要是省、市项目检查及日常巡查发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县自然资源局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是日常运行、维护支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入63,981.25万元；年初结转和结余0万元；支出63,981.25万元，其中基本支出0万元，项目支出63,981.25万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为55,555.13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8,426.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县自然资源局2021年度机关运行经费支出463.83万元，比年初预算数增加168.68万元，增长57.15%。主要原因是：公用经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县自然资源局一般性支出381.54万元，其中：会议费4.85万元，主要是各业务会议召开，人次1200人；开支培训费5.2万元，主要是规划、不动产等业务培训，人次450人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办晚会及其他活动；办公费20.04万元；印刷费9.86万元；咨询费0万元；水费12.1万元；电费40.32万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费5.82万元；差旅费79.73万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费19.68万元；租赁费44.08万元；公务接待费18.8万元；被装购置费0万元；劳务费15.99万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用95.07万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县自然资源局2021年度政府采购支出总额1,001.29万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出297.17万元、政府采购服务支出704.04万元。授予中小企业合同金额328.43万元，占政府采购支出总额的32.8%，其中：授予小微企业合同金额328.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县自然资源局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、积极开展招商，先后出让碧桂园北侧等商住地块23宗737.24亩，实现土地收入17.7亿元，净收益6.5亿元，创历史新高。 

2、国土空间规划、村庄规划及耕地保护专项规划编制工作进度、完成质量走在全省前列。项目用地做到“应保尽保”，汽车机电设备及零部件生产等一大批重点项目落地建设。 

3、违法用地实现“双清零”，耕地保护落实“零容忍”，成为全市自然资源执法监察工作的一张新“名片”。卫片执法工作获得省土地矿产卫片执法检查工作领导小组通报表扬，我县分别在全省督察片区工作会议和全省自然资源行政执法业务培训会上作了典型发言。 

4、不动产登记、交易和缴税办理，实现“一窗受理、一次办结”。异地搬迁户房屋确权发证工作推进有力，受到省市自然资源部门好评。集中化解房地产办证信访突出问题专项行动位列全市第一。 

5、矿产资源开发利用专项整治工作成效显著，19家石煤矿山生态修复通过市级验收，36家砂石土矿证照注销到位、设备设施拆除到位、生态修复到位。 

6、不动产将12项政务服务事项下放镇街，14项行政审批事项赋权高新区，使群众、企业办事更高效、更便捷，得到各方的认可，满意度明显提升。初信初访工作得到省厅高度认可，经验在全省自然资源系统推广。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

自然资源规划及管理：是指反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。 

自然资源利用与保护：是指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，沟通整治，耕地保护等方面的支出。 

第五部分 附件 

澧县自然资源局2021年度整体绩效评价报告

澧县自然资源局2021年度规划信息中心运行经费项目支出绩效自评表