澧县行政审批服务局2021年度部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县行政审批服务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县行政审批服务局概况 

一、部门职责 

（一）澧县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。 

（二）贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。 

（三）推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。 

（四）牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。 

（五）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。 

（六）负责全县政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导县政府网站建设。 

（七）负责智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。 

（八）负责县本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。 

（九）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。 

（十）统筹推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。 

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县行政审批服务局内设股室7个，分别为：办公室、电子政务股、政务公开股、政务服务股、综合室、项目代理室、行政效能室。2021年我单位共有编制人数24人，年末实有在职人数24人，退休人员0人。 

（二）决算单位构成 

澧县行政审批服务局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县行政审批服务局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,069.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3.28万元，下降0.31%。主要是因为厉行节约。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计848.36万元，其中：财政拨款收入848.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,069.83万元，其中：基本支出292.95万元，占27.38%；项目支出776.88万元，占72.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,069.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.28万元，下降0.31%。主要是因为项目资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,002.44万元，占本年支出合计的93.7%。与上一年度相比，财政拨款支出增加219.33万元，增长28.01%。主要是因为年中预算调整追加智慧党建运维年费。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,002.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出846.15万元，占84.41%；科学技术支出93.15万元，占9.29%；社会保障和就业支出22.31万元，占2.23%；卫生健康支出10.46万元，占1.04%；住房保障支出16.73万元，占1.67%；其他支出13.64万元，占1.36%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为315.85万元，支出决算数为1,002.44万元，完成年初预算的317.38%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为162.75万元，支出决算为224.21万元，完成年初预算的137.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加智慧党建运维年费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项） 

年初预算为101万元，支出决算为135万元，完成年初预算的133.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金上年结转。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项） 

年初预算为0万元，支出决算为112.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加智慧党建运维年费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为72.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加智慧党建运维年费。

5、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为288.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加智慧党建运维年费。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为93.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为35.37万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的63.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出292.95万元，其中：人员经费273.71万元，占基本支出的93.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费19.24万元，占基本支出的6.57%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组55个、来宾526人次，主要是县市交流学习发生的接待发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入49.91万元；年初结转和结余17.48万元；支出67.39万元，其中基本支出0万元，项目支出67.39万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为49.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县行政审批服务局2021年度机关运行经费支出19.24万元，比年初预算数减少4.08万元，下降17.5%。主要原因是：严格执行年初预算，并厉行节约。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县行政审批服务局一般性支出113.9万元，其中：会议费1万元，用于召开单位业务工作调度会议,人数200人，内容为推动政务服务事项下沉及政务公开政务服务工作推进会等。用于召开实时应用“互联网+政务服务”一体化工作推进会，人数150人，内容为一体化平台使用方法等；开支培训费0.7万元，用于召开县本级及镇街道政务大厅工作人员的业务素质能力培训，人数300人，内容政务服务平台的应用、全市通办、公共服务事项梳理业务培训会等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有该项活动开支；办公费6.37万元；印刷费3万元；咨询费0万元；水费5.17万元；电费20万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费1万元；差旅费8万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费10.64万元；租赁费5.3万元；公务接待费5万元；被装购置费0万元；劳务费37.72万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县行政审批服务局2021年度政府采购支出总额80.41万元，其中：政府采购货物支出80.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县行政审批服务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、数量指标：县行政审批“三集中三到位”改革，梳理确立依申请6类政务服务及公共服务事项2004项，所涉县直46个部门全部进驻政务中心建设完善了24小时自助政务服务区，添置了三台智能取号机和111个“好差评”评价平板。我局在市“互联网+政务服务”一体化平台共办件16万件，进驻县政务服务大厅项数16万件。其他经费支出按财政有关规定据实从俭支出。 

2、质量指标:做到专款专用、专帐专户，保障业务工作正开展。提升政务服务，群众来信来访回复比率达100%，及时受理率、网上可办率达90%、工作验收率、上级党建任务完成率达100%。 

3、时效指标：2021年1月1日---2021年12月31日。 

4、社会效益指标：推进行政审批“三集中三到位”，政务“一站式”服务，全面实施“四减一优”行动，提升群众获得感、满意度。确保我县19个镇街、219个村（居）、14个两新组织、智慧党建、政务服务配套信息化设备，政务城域网安全检测运维。 

5、满意度指示：推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设，全县公共数据资源共享与开放。深化“放管服”改革,坚持“四个一”精细化管理，提升群众幸福感、获得感。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

一般行政管理事务：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

政务公开审批：是指反映各级政府政务公开审批方面的支出。 

第五部分 附件 

附件1：澧县行政审批服务局2021年度基层公共服务（一门式）全覆盖体系建设资金项目绩效自评表

附件2：澧县行政审批服务局2021年度网络维护及外网光纤租赁费项目绩效自评表

附件3：澧县行政审批服务局2021年度整体绩效评价报告