中共澧县县委办公室2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 中共澧县县委办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共澧县县委办公室概况 

一、部门职责 

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。 

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。 

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。 

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。 

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。 

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。 

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和镇（街道）反映的重要问题。 

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。 

（九）负责全县*工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和*案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。 

（十）负责涉外涉台事务办理。 

（十一）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。 

（十二）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。 

（十三）负责对史志办、接待处等部门的归口管理。 

（十四）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。 

（十五）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共澧县县委办公室内设股室14个，分别为：县委值班室、秘书室（县委法规室、业务指导室）、督查室、综调室、绩效评估办（小康办）、政研信息室、机要*室、档案业务指导室、改革办、财经办、外事和港澳台事务组、政工室、机关行政组、信访安保室。2021年我单位共有编制人数58人，年末实有在职人数52人，退休人员21人。 

（二）决算单位构成 

中共澧县县委办公室2021年部门决算公开单位构成包括:中共澧县县委办公室本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,624.93万元。与上一年度相比，收、支总计各增加19.93万元，增长1.24%。主要是因为人员增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,592.89万元，其中：财政拨款收入1,592.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,624.93万元，其中：基本支出781.58万元，占48.1%；项目支出843.35万元，占51.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,624.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.93万元，增长1.24%。主要是因为人员增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,624.93万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加51.97万元，增长3.3%。主要是因为人员增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,624.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,153.41万元，占70.98%；社会保障和就业支出126.54万元，占7.79%；卫生健康支出25.06万元，占1.54%；住房保障支出40.09万元，占2.47%；其他支出279.84万元，占17.22%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为774.68万元，支出决算数为1,624.93万元，完成年初预算的209.75%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算，用于乡村振兴。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算，用于中心工作。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为478.4万元，支出决算为589.9万元，完成年初预算的123.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算，人员经费增加，县委中心工作任务加大。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为186万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算，支持学校基本建设、疫情防控、其他相关设备设施的采购。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算，支持扶贫及乡村振兴建设。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为177.68万元，支出决算为150.07万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，压缩非生产性开支。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为183.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算，中心工作压力增加，支持乡村振兴等工作。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为53.45万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为73.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算，用于支持教育事业发展等工作。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为40.09万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为279.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整预算，用于支持乡村振兴工作，教育事业，对特殊群体的保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出781.58万元，其中：人员经费749.8万元，占基本支出的95.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费31.78万元，占基本支出的4.07%，主要包括：办公费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8万元，占44.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占55.56%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为8万元，全年共接待来访团组91个、来宾842人次，主要是接待国家、省、市及周边县市到澧县工作调研、工作检查和工作交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10万元，其中：公务用车购置费0万元，中共澧县县委办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10万元，主要是公务用车加油、维修、过路过桥等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共澧县县委办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中共澧县县委办公室2021年度机关运行经费支出31.78万元，比年初预算数减少108.51万元，下降77.35%。主要原因是：一是压缩非生产性开支；二是年中调整预算。

十、一般性支出情况 

2021年度中共澧县县委办公室一般性支出324.85万元，其中：会议费5万元，用于召开县委经济工作会议，人数为5000人，内容为传达中央经济工作会议精神、总结上年本县经济工作、布置今年本县经济工作；开支培训费2万元，用于参加上级党委培训以及乡镇县直单位办公室人员培训，参加培训人员1000人，内容为学习相关业务知识以及党建知识；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费31.78万元；印刷费7万元；咨询费0万元；水费5万元；电费31万元；邮电费20万元；取暖费0万元；物业管理费30万元；差旅费35万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费120.07万元；租赁费10万元；公务接待费8万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费10万元；其他交通费用10万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共澧县县委办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中共澧县县委办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、服务全县经济发展，搜集、研究重要信息、动态，为县委决策提供参考的建议方案。 

2、办理各类公文，负责有关会议的组织工作，督促有关事项的落实。 

3、加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。 

党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。 

第五部分 附件 

中共澧县县委办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告

中共澧县县委办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告