澧县人民政府办公室2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县人民政府办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县人民政府办公室概况 

一、部门职责 

（一）协助县人民政府领导同志指导、协调、督促、检查县人民政府部门工作。 

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。 

（三）研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。 

（四）负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。 

（五）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。 

（六）督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告，建立工作台账，加强考核问效，并实施正向激励。 

（七）负责省市县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。 

（八）负责受理、处理群众对县人民政府及县人民政府工作部门和各镇人民政府、街道办事处的批评、意见和建议。 

（九）负责起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。 

（十）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。 

（十一）组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。 

（十二）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编发县人民政府公报和有关内刊。 

（十三）负责推进全县优化营商环境工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。 

（十四）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。 

（十五）负责县人民政府城市工作。 

（十六）负责县人民政府金融工作。 

（十七）负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。 

（十八）负责全县公务用车、机关办公用房的调配和管理工作。 

（十九）完成县委、县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县人民政府办公室内设股室12个，分别为：值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组。2021年我单位共有编制人数62人，年末实有在职人数67人，退休人员39人。 

（二）决算单位构成 

澧县人民政府办公室2021年部门决算公开单位构成包括:澧县人民政府办公室本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,614.39万元。与上一年度相比，收、支总计各减少180.65万元，下降10.06%。主要是因为2020年度对机关院落进行了改造，2021年度本办厉行节约，压减支出。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,543.88万元，其中：财政拨款收入1,543.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,614.39万元，其中：基本支出868.03万元，占53.77%；项目支出746.37万元，占46.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,614.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少180.65万元，下降10.06%。主要是因为2020年度对机关院落进行维修，2021年度厉行节约，压减支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,542.39万元，占本年支出合计的95.54%。与上一年度相比，财政拨款支出减少98.14万元，下降5.98%。主要是因为比上年同期减少了机关院落改造费用。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,542.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出956.62万元，占62.02%；社会保障和就业支出71.88万元，占4.66%；卫生健康支出33.7万元，占2.18%；住房保障支出53.91万元，占3.5%；其他支出426.29万元，占27.64%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为860.91万元，支出决算数为1,542.39万元，完成年初预算的179.16%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为650.42万元，支出决算为708.54万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为120万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加项目支出，处理应急突发事件以及中心工作。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为51万元，支出决算为106.56万元，完成年初预算的208.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出，用于乡村振兴、疫情防控。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加项目支出，用于中心工作支出。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整追加项目支出，用于金融办工作经费。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加项目支出，用于购置其他办公设备。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为71.88万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为33.7万元，支出决算为33.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为53.91万元，支出决算为53.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为426.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公室中心工作任务重，年中调整追加项目支出，用于解决机关运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出868.03万元，其中：人员经费796.34万元，占基本支出的91.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费71.69万元，占基本支出的8.26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.5万元，支出决算为60.5万元，完成预算的85.82%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国费用 ，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为55万元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算55万元，占90.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占9.09%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为55万元，全年共接待来访团组511个、来宾5,238人次，主要是对省市迎检、调研等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县人民政府办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.5万元，主要是公务用车运行费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入60万元；年初结转和结余12万元；支出72万元，其中基本支出0万元，项目支出72万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县人民政府办公室2021年度机关运行经费支出71.69万元，比年初预算数减少123.98万元，下降63.36%。主要原因是：厉行节约，控制支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县人民政府办公室一般性支出355.95万元，其中：会议费15万元，用于召开澧县人民政府常务会议、县人大建议意见任务交办会、疫情防控等，人数3550人，内容为完成各项工作任务的具体调度；开支培训费8万元，用于开展办公室业务培训等，人数1250人次，内容为公文处理、扶贫知识、提案办理等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费2.45万元；印刷费2万元；咨询费2万元；水费2万元；电费60万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费150万元；差旅费5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费10万元；租赁费5万元；公务接待费55万元；被装购置费0万元；劳务费7万元；委托业务费12万元；公务用车运行维护费5.5万元；其他交通费用10万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县人民政府办公室2021年度政府采购支出总额58.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出58.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县人民政府办公室共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、服务全县经济发展，搜集、研究重要信息、动态，为全县人民政府决策提供参考的建议方案。 

2、办理各类公文，负责有关会议的组织工作，督促有关事项的落实。组织开展应急预案体系建设、办理人大代表建议和政协委员提案工作。 

3、优化经济发展环境，指导、协调政务公开工作，以及全县城市创建工作规划和计划，组织开展城市工作调查研究、综合、协调、指导和督办。 

4、加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的各顶支出。 

第五部分 附件 

2021年度部门整体支出绩效评价报告

澧县政府办2021年度热线平台项目绩效评价报告

澧县政府办2021年度为民实事办项目绩效评价报告

澧县政府办2021年度物业管理费项目绩效评价报告