中共澧县县委机构编制委员会办公室2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 中共澧县县委机构编制委员会办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 中共澧县县委机构编制委员会办公室概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定我县行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全县党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。 

（二）研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇机关机构改革方案；指导、协调行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。 

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。 

（四）负责县委、县政府各部门的机构设置、人员编制的审核和二级机构的审批，指出各部门领导班子职数配备的建议。 

（五）负责县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制的审核和领导职数的审批，提出领导班子职数配备的建议。 

（六）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责事业单位机构设置、职能配置、人员编制的审核和领导职数的审批。 

（七）研究拟定全县机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位上下编事宜；协同有关部门做好县直机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。 

（八）贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规范性文件，并组织实施；负责全县事业单位的登记、年检年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作。 

（九）负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合，负责机构编制统计工作。 

（十）承办县委、县政府交办的其它事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中共澧县县委机构编制委员会办公室内设股室4个，分别为：综合组/用编管理组/机构编制组/事业单位登记管理组。2021年我单位共有编制人数14人，年末实有在职人数13人，退休人员10人。 

（二）决算单位构成 

中共澧县县委机构编制委员会办公室2021年部门决算公开单位构成包括:中共澧县县委机构编制委员会办公室本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计243.93万元。与上一年度相比，收、支总计各减少23.47万元，下降8.78%。主要是因为人员减少、压缩非生产性开支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计215.94万元，其中：财政拨款收入215.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计243.93万元，其中：基本支出175.17万元，占71.81%；项目支出68.76万元，占28.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计243.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.47万元，下降8.78%。主要是因为人员减少、压缩非生产性开支。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出243.93万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4.52万元，增长1.89%。主要是因为基本支出、项目支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出243.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.1万元，占82.03%；社会保障和就业支出12.7万元，占5.21%；卫生健康支出6.84万元，占2.8%；住房保障支出10.53万元，占4.32%；其他支出13.76万元，占5.64%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为186.61万元，支出决算数为243.93万元，完成年初预算的130.72%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，用于乡村振兴、城市提质等中心工作。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为102.45万元，支出决算为145.1万元，完成年初预算的141.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于文明单位创建、防汛抗旱、招商引资等工作。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算增加，用于乡村振兴、城市提质、防汛抗旱等工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为14.05万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，缴费金额减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为6.58万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，缴费基数减少，医疗保险费支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加，用于招商引资、乡村振兴等中心工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出175.17万元，其中：人员经费153.88万元，占基本支出的87.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费21.29万元，占基本支出的12.15%，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组33个、来宾320人次，主要是其他区（县）编办来单位学习交流发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中共澧县县委机构编制委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

中共澧县县委机构编制委员会办公室2021年度机关运行经费支出21.29万元，比年初预算数增加7.72万元，增长56.89%。主要原因是：邮电费、差旅费、工会经费等经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度中共澧县县委机构编制委员会办公室一般性支出32.43万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1万元，用于开展各类业务培训，人数280人，内容为机构编制管理、实名制业务管理等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费3万元；印刷费1万元；咨询费3万元；水费0万元；电费1.43万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费3万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.5万元；租赁费2万元；公务接待费3万元；被装购置费0万元；劳务费5万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用2.5万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

中共澧县县委机构编制委员会办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中共澧县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、紧扣中心任务，服务发展大局，深化各项改革。 

2、规范全县机关事业单位中文域名名称，完成中文域名注册和网站复核工作。完成机关事业单位中文域名注册394个。 

3、开展事业单位登记和事业单位法人年度报告公示工作，全面掌握《事业单位登记管理暂行条例》的执行情况和诚信情况。公示事业单位法人年度报告书309份。 

4、规范机构编制管理；加强机构改革后的监督检查。 

5、加强经费及资产管理，降低行政成本。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。 

第五部分 附件 

中共澧县县委机构编制委员会办公室2021年度整体绩效评价报告