澧县总工会2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县总工会概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县总工会概况 

一、部门职责 

（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，按照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。 

（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导县总工会直属单位的工作。 

（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助县委、县政府作好职工队伍的稳定工作。 

（四）依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。 

（五）协助各乡镇党委和县直有关单位党组（党委）管理全县各级工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作。 

（六）受县政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。 

（七）负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

（八）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。 

（九）负责全县工会组织的涉外工作。 

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县总工会内设股室5个，分别为：基层工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、财务资产部和办公室。2021年我单位共有编制人数20人，年末实有在职人数20人，退休人员23人。 

（二）决算单位构成 

澧县总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县总工会本级和澧县职工学校。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计486.37万元。与上一年度相比，收、支总计各增加7.46万元，增长1.56%。主要是因为工资福利支出的增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计479.62万元，其中：财政拨款收入479.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计486.37万元，其中：基本支出294.58万元，占60.57%；项目支出191.79万元，占39.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计486.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.46万元，增长1.56%。主要是因为工资福利支出的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出459.2万元，占本年支出合计的94.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加16.54万元，增长3.74%。主要是因为工资福利支出拨款增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出459.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出345.59万元，占75.26%；教育支出55.75万元，占12.14%；社会保障和就业支出21.64万元，占4.71%；卫生健康支出10.15万元，占2.21%；住房保障支出11.2万元，占2.44%；其他支出14.88万元，占3.24%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为196.81万元，支出决算数为459.2万元，完成年初预算的233.32%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为67.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项） 

年初预算为108.93万元，支出决算为82.95万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调整。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为194.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。

4、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项） 

年初预算为50.18万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调整。

5、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算其他成人教育支出项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为21.64万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为5.91万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的189.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整以及奖金调整补缴住房公积金。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算其他支出，年中调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出294.58万元，其中：人员经费246.53万元，占基本支出的83.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费48.05万元，占基本支出的16.31%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组40个、来宾280人次，主要是接待省市总工会领导以及各级劳模等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入27.17万元；年初结转和结余0万元；支出27.17万元，其中基本支出0万元，项目支出27.17万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县总工会2021年度机关运行经费支出48.05万元，比年初预算数增加41.3万元，增长611.85%。主要原因是：年初预算不太准确所致。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县总工会一般性支出184.89万元，其中：会议费1万元，召开工会会员代表大会，人数280人，内容主要是有关工会会员事务等；开支培训费5万元，用于开展工会财务培训、工会干部培训等，人数400人，主要内容为培训工会财务人员以及工会干部等；举办5场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支20万元，包含健步走、工人技能大赛等；办公费8.5万元；印刷费1.6万元；咨询费0万元；水费1.2万元；电费6.8万元；邮电费2.6万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.45万元；租赁费0万元；公务接待费2万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费144.54万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.2万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县总工会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、市级劳模生活困难补助发放人数43人。 

2、县级以上劳模荣誉津贴发放人数4人。 

3、对高龄和困难等劳模慰问人数30人。 

4、全县困难职工帮扶260人。 

5、全县职工医疗互助活动参加人数20000人。 

6、职校培训人数600人。 

7、机构运转正常率100%，上级党建任务完成率100%，培训合格率100%，慰问对象准确率100%，资金发放标准合规率100%。 

8、成本规范合理率100%，基本支出控制额≤418.9万元，项目支出控制额≤51.36万元。 

9、社会影响力提高，工会影响力提高，工会会员满意度≥90%。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。 

工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。 

第五部分 附件 

澧县总工会2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

澧县总工会2021年度部门整体支出绩效自评表

澧县总工会2021年度市级劳模补助项目支出绩效自评表

澧县总工会2021年度整体绩效评价报告

澧县总工会2021年度职工劳模慰问及劳模协会工作经费项目支出绩效自评表