澧县发展和改革局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县发展和改革局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县发展和改革局概况 

一、部门职责 

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。 

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。 

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。 

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标及措施。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。 

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。 

（八）组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。 

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。 

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略和总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。 

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革；协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。 

（十三）研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。 

（十四）组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势；组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。 

（十五）牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。 

（十六）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。 

（十七）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通中长期规划；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购，储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全县粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。 

（十八）承担县服务业、县铁路建设等县级议事协调机构的日常工作。 

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县发展和改革局内设股室11个，分别为：办公室、综合规划法制股、政工股、投环资股、农经和改革股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食发展与安全股、粮食质检与监督检查股，长江经济带和洞庭湖发展股。2021年我单位共有编制人数53人，年末实有在职人数45人，退休人员110人。 

（二）决算单位构成 

澧县发展和改革局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县发展和改革局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计2,013.3万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,121.2万元，下降35.77%。主要是因为与上年相比减少了粮油项目资金。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,865.31万元，其中：财政拨款收入1,865.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计2,013.3万元，其中：基本支出522.44万元，占25.95%；项目支出1,490.86万元，占74.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计2,013.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,121.2万元，下降35.77%。主要是因为与上年相比减少了粮油项目资金。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,013.3万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少973.2万元，下降32.59%。主要是因为与上年相比减少了粮油项目资金。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,013.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出731.54万元，占36.34%；社会保障和就业支出39.06万元，占1.94%；卫生健康支出18.31万元，占0.91%；农林水支出10万元，占0.5%；资源勘探工业信息等支出265.01万元，占13.16%；住房保障支出29.29万元，占1.45%；粮油物资储备支出583.65万元，占28.99%；其他支出336.44万元，占16.71%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为415.93万元，支出决算数为2,013.3万元，完成年初预算的484.05%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 

年初预算为285.77万元，支出决算为435.78万元，完成年初预算的152.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末调整的人员经费和公用经费支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为203万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增项目的经费拨款。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元，支出决算为38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增对临时机构的经费拨款。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为54.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增对临时机构的经费拨款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为39.06万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为18.31万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增对扶贫项目的经费支出。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增对临时机构的拨款。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为230.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了对多个项目管理的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为29.29万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度粮食项目资金在本年度拨付。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为550万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度粮食项目资金在本年度拨付。

13、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度粮食项目资金在本年度拨付。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为336.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对属于其他支出事项的项目预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出522.44万元，其中：人员经费483.15万元，占基本支出的92.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费39.29万元，占基本支出的7.52%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.5万元，完成预算的97.22%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为17.5万元，完成预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控三公经费支出 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为17.5万元，全年共接待来访团组170个、来宾1,670人次，主要是上级部门调研、考察、监管、迎检等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县发展和改革局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县发展和改革局2021年度机关运行经费支出39.29万元，比年初预算数增加1.51万元，增长4%。主要原因是：年中有新进人员，相对增加了公用经费支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县发展和改革局一般性支出84.3万元，其中：会议费1.5万元，用于召开项目调度会、调研讨论会等，人数累计200余人次，内容为每季度项目开工、各股室配合上级部门调研方案讨论等；开支培训费1.8万元，用于粮食股室的业务培训、机关科级干部党校培训费用等，人数56人，内容为粮食生产安全、检测、督查等的培训和科级干部学习培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费4万元；印刷费4万元；咨询费10万元；水费0万元；电费2万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费1万元；差旅费7万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费10万元；租赁费0万元；公务接待费17.5万元；被装购置费0万元；劳务费5万元；委托业务费18万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0.5万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县发展和改革局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县发展和改革局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、编制九大专项32个项目的挣资方案；加强对57个项目的事中、事后监督；加快推进县事业单位及国企公车改革工作；加大县域新能源开发利用力度，启动通用机场建设项目前期工作。 

2、争取全年粮食收获品抽样检查342份；成品抽样120份；对全县所有收购粮食企业进行执法监督大检查6次，配合全国一年一度的粮食库存数量大检查2次；对专业人员进行培训6次。 

3、完成约80起涉案物品的鉴定，加强价格管理，稳定价格水平。 

4、做好市级重点项目约14个，计划总投资110亿元，完成年度计划投资约40亿元。 

5、抓好“优质粮食工程”实施工作，丰富粮油产品，不断提升粮油质量，强化粮食生产，认真开展粮食消防安全生产检查工作。 

6、向上争取农口资金1.5亿元，争取保障性安居工程9400万元。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

发展与改革事务：指发展与改革部门事务方面的支出。 

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出，主要涉及工业信息监管支出科目。 

第五部分 附件 

澧县发展和改革局2021年度整体绩效评价报告