澧县市场监督管理局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县市场监督管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县市场监督管理局概况 

一、部门职责 

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县市场监督管理工作规划、规范性文件，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业（包括授权范围内的外商投资企业）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。 

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处跨区域及其它重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。 

（四）负责反垄断统一执法。负责组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查。 

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。 

（六）负责宏观质量管理。贯彻国家、省、市质量发展的有关政策，拟订推进质量发展战略的政策措施并组织实施。完善本县质量奖励制度；负责政府质量工作考核；会同有关部门组织实施重大工程设施重大工程设备质量监理制度，组织对重大产品质量事故调查，配合实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、定期监督检查等相关工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督管理工作。负责工业产品生产许可管理。负责机动车安全检验技术检验机构监督管理工作。负责产品质量安全仲裁检验、鉴定监督管理工作。负责产品质量专项整治和打击假冒伪劣违法行为，依法查处产品质量违法行为。根据县人民政府授权，组织协调有关专项打假活动。 

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按照规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。 

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。 

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽验、核查处置、风险调查、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。 

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度。依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。负责规范和监督商品质量和市场计量行为。 

（十二）负责统一管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范，监督检查标准的实施；依法管理、指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化、技术性贸易壁垒工作；受上级业务主管部门委托管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。 

（十三）负责统一管理认证认可工作。依法对检验检测机构、检查机构资质资格及其检验活动进行监督管理，依法监督管理认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。 

（十四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。 

（十五）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和措施。负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。 

（十六）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，组织指导商标、专利执法工作。 

（十七）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设，指导重大经济活动知识产权评议，规范知识产权交易和无形资产评估，促进知识产权转移转化。 

（十八）负责组织开展消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。 

（十九）负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。 

（二十）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责配合上级部门监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级部门监督实施药品、医疗器械注册制度；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测和处置工作；配合上级部门开展药品、医疗器械再评价和淘汰相关工作；监督实施执业药师制度；配合有关部门实施国家基本药物制度。 

（二十一）制定全县药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施；依法组织查处药品、医疗器械、化妆品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布有关信息；依法处理有关药品、医疗器械、化妆品安全的咨询、投诉、举报；监督实施问题产品召回和处置制度。 

（二十二）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。 

（二十三）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县市场监督管理局内设股室19个，分别为：内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、法制股、监察室、信用监督管理股、网络交易监督管理股、食品安全协调股、食品监督管理股、特殊食品化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股、质量标准化股、计量认证股、知识产权广告股、消费者权益保护股、价格监督检查与反不正当竞争股、应急管理股（安全生产办公室）、药品医疗器械监督管理股、行政审批服务办公室。2021年我单位共有编制人数286人，年末实有在职人数266人，退休人员164人。 

（二）决算单位构成 

澧县市场监督管理局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县市场监督管理局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计4,780.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加383.12万元，增长8.71%。主要是因为人员支出较上年有了增加，增加部分主要为基本工资及奖金。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计4,632.55万元，其中：财政拨款收入4,632.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计4,780.26万元，其中：基本支出3,869.41万元，占80.95%；项目支出910.85万元，占19.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计4,780.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加383.12万元，增长8.71%。主要是因为人员支出及项目支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出4,780.26万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加530.82万元，增长12.49%。主要是因为人员经费拨款增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出4,780.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,944.74万元，占82.52%；社会保障和就业支出257.68万元，占5.39%；卫生健康支出120.79万元，占2.53%；商业服务业等支出0.9万元，占0.02%；住房保障支出193.26万元，占4.04%；其他支出262.89万元，占5.5%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,814.86万元，支出决算数为4,780.26万元，完成年初预算的125.31%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为120万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出列入财政非部门预算。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利审批（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级年中追加。

3、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权战略和规划（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级年中追加。

4、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级年中追加。

5、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转和省、市县级年中追加。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为2,853.79万元，支出决算为3,297.69万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项） 

年初预算为0万元，支出决算为370.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目支出预算调整。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级拨付专项经费。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级年中拨付专项经费。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市级年中追加。

14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项） 

年初预算为329.34万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的8.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将部分项目汇总合并了。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为257.68万元，支出决算为257.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为120.79万元，支出决算为120.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为253.26万元，支出决算为193.26万元，完成年初预算的76.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初用行政运行预算了按政策可计提但部门预算未纳入计提的住房公积金部分。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为262.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转及本年度年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出3,869.41万元，其中：人员经费3,534.99万元，占基本支出的91.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费334.42万元，占基本支出的8.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为124万元，支出决算为112.69万元，完成预算的90.88%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为16.14万元，完成预算的67.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约 ，与上年相比减少0.27万元，下降1.65%，下降的主要原因是尽量缩减接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为100万元，支出决算为96.55万元，完成预算的96.55%，决算数小于预算数的主要原因是尽量压减三公经费 ，与上年相比增加42.82万元，增长79.69%，增长的主要原因是编制内更换执法执勤用车数量较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.14万元，占14.32%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算96.55万元，占85.68%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为16.14万元，全年共接待来访团组112个、来宾1,286人次，主要是省、市级工作督导与检查、兄弟单位业务工作交流等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为96.55万元，其中：公务用车购置费56.92万元，澧县市场监督管理局更新公务用车5辆。公务用车运行维护费39.62万元，主要是执法执勤用车开展工作日常油料、维修保养、保险服务、过路桥等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县市场监督管理局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县市场监督管理局2021年度机关运行经费支出334.42万元，比年初预算数减少247.66万元，下降42.55%。主要原因是：主要是基本支出厉行节约。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县市场监督管理局一般性支出748.24万元，其中：会议费11.26万元，用于召开食品安全创城动员会、知识产权强县复核验收座谈会、省消委先进维权集体考察座谈会、检测中心资质申报评审会、化妆品产业发展座谈会、巡查动员大会、工作总结大会等，参会人次约1045人次，内容为会议资料、开餐费等；开支培训费10.88万元，用于开展全局电脑培训、部分人员外出学习缴纳的培训费、县局组织法制培训、创城培训、“安全用药月”知识培训、食品安全工作推进会培训等，培训人次约1330人次，内容为培训资料费、开餐费、场租等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动；办公费42.35万元；印刷费101.62万元；咨询费0万元；水费3.95万元；电费16.73万元；邮电费11.51万元；取暖费0万元；物业管理费20.8万元；差旅费74.49万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费22.48万元；租赁费42.52万元；公务接待费16.14万元；被装购置费0万元；劳务费22.2万元；委托业务费231.77万元；公务用车运行维护费39.62万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置23万元；公务用车购置56.92万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县市场监督管理局2021年度政府采购支出总额245.4万元，其中：政府采购货物支出52.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出193.1万元。授予中小企业合同金额79.9万元，占政府采购支出总额的32.56%，其中：授予小微企业合同金额79.9万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县市场监督管理局共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、各类市场主体注册登记数量≥2500户。 

2、农资产品、烟花爆竹、建材、成品油等抽检批次≥70批次。 

3、“双随机、一公开”监管抽查注册登记在册企业≥450家。 

4、培育指导成功注册商标数量≥580个。 

5、全年开展各类专项整治次数≥24次。 

6、监督抽查食用农产品 、其它食品数≥2100批次。 

7、检查食品生产企业数≥40家。 

8、检查特种设备单位数量≥310家。 

9、检查单位及企业市场价格行为数量≥135次。 

10、开展党史学习教育集中学习次数≥8次。 

11、各项工作完成时间：2021年12月31日前。 

12、罚没入库数≥1400万元。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

行政运行：反映行政单位的基本支出。 

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目支出的其他项目支出。 

市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。 

市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。 

质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。 

药品事务：反映用于药品监督管理方面的支出。 

医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。 

质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。 

食品安全监管：反映食品全全监管等专项工作支出。 

其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。 

第五部分 附件 

澧县市场监管局2021年度部门整体支出绩效自评报告