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澧县城头山镇人民政府2021年部门决算公开

2022-07-20 08:30 信息来源：澧县财政局

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第一部分澧县城头山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置与决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分澧县城头山镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（二）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置与决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县城头山镇人民政府内设机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所。2021年我单位共有编制人数85人，年末实有在职人数85人，退休人员52人。

（二）决算单位构成

澧县城头山镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县城头山镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：澧县城头山镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,377.85	一、一般公共服务支出	32	943.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369.57	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	179.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	393.11
	9		九、卫生健康支出	40	51.73
	10		十、节能环保支出	41	26.50
	11		十一、城乡社区支出	42	183.30
	12		十二、农林水支出	43	1,874.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	32.20
	23		二十三、其他支出	54	29.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,747.42	本年支出合计	58	3,791.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	44.30	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,791.72	总计	62	3,791.72
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：澧县城头山镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,747.42	3,747.42
201	一般公共服务支出	898.81	898.81
20101	人大事务	9.62	9.62
2010108	代表工作	9.62	9.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.20	779.20
2010301	行政运行	772.20	772.20
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00
2010308	信访事务	4.00	4.00
20104	发展与改革事务	60.00	60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00
20106	财政事务	22.00	22.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00
20107	税收事务	21.00	21.00
2010701	行政运行	11.00	11.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00
20113	商贸事务	2.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	2.00
20132	组织事务	1.40	1.40
2013299	其他组织事务支出	1.40	1.40
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	0.59	0.59
2019999	其他一般公共服务支出	0.59	0.59
204	公共安全支出	1.92	1.92
20402	公安	1.92	1.92
2040299	其他公安支出	1.92	1.92
206	科学技术支出	5.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.98	179.98
20701	文化和旅游	3.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.98	176.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.98	176.98
208	社会保障和就业支出	393.11	393.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00
20802	民政管理事务	4.52	4.52
2080299	其他民政管理事务支出	4.52	4.52
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.57	300.57
2082201	移民补助	175.77	175.77
2082202	基础设施建设和经济发展	124.80	124.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80
210	卫生健康支出	51.73	51.73
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00	16.00
211	节能环保支出	26.50	26.50
21104	自然生态保护	24.00	24.00
2110402	农村环境保护	24.00	24.00
21110	能源节约利用	2.50	2.50
2111001	能源节约利用	2.50	2.50
212	城乡社区支出	183.30	183.30
21201	城乡社区管理事务	118.30	118.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.30	118.30
21202	城乡社区规划与管理	4.00	4.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	4.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	40.00
2121301	城市公共设施	40.00	40.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00
213	农林水支出	1,874.84	1,874.84
21301	农业农村	444.13	444.13
2130108	病虫害控制	0.59	0.59
2130122	农业生产发展	357.78	357.78
2130126	农村社会事业	44.00	44.00
2130199	其他农业农村支出	41.76	41.76
21303	水利	401.95	401.95
2130305	水利工程建设	10.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	210.00	210.00
2130399	其他水利支出	181.95	181.95
21305	扶贫	207.00	207.00
2130599	其他扶贫支出	207.00	207.00
21307	农村综合改革	811.76	811.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.76	702.76
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.00	4.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00
214	交通运输支出	0.14	0.14
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.14	0.14
2140401	对城市公交的补贴	0.14	0.14
216	商业服务业等支出	8.00	8.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00	3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	57.16	57.16
22102	住房改革支出	57.16	57.16
2210201	住房公积金	57.16	57.16
222	粮油物资储备支出	0.73	0.73
22201	粮油物资事务	0.73	0.73
2220199	其他粮油物资事务支出	0.73	0.73
224	灾害防治及应急管理支出	32.20	32.20
22402	消防事务	5.00	5.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.20	27.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.20	27.20
229	其他支出	29.00	29.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：澧县城头山镇人民政府						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,791.72	993.61	2,798.11
201	一般公共服务支出	943.11	824.50	118.61
20101	人大事务	9.62		9.62
2010108	代表工作	9.62		9.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.50	799.50	10.00
2010301	行政运行	799.50	799.50
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20104	发展与改革事务	60.00		60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
20106	财政事务	36.00	14.00	22.00
2010601	行政运行	14.00	14.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00
20107	税收事务	21.00	11.00	10.00
2010701	行政运行	11.00	11.00
2010799	其他税收事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20132	组织事务	1.40		1.40
2013299	其他组织事务支出	1.40		1.40
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	0.59		0.59
2019999	其他一般公共服务支出	0.59		0.59
204	公共安全支出	1.92		1.92
20402	公安	1.92		1.92
2040299	其他公安支出	1.92		1.92
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.98		179.98
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.98		176.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.98		176.98
208	社会保障和就业支出	393.11	76.22	316.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20802	民政管理事务	4.52		4.52
2080299	其他民政管理事务支出	4.52		4.52
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.57		300.57
2082201	移民补助	175.77		175.77
2082202	基础设施建设和经济发展	124.80		124.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	51.73	35.73	16.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73
21099	其他卫生健康支出	16.00		16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00		16.00
211	节能环保支出	26.50		26.50
21104	自然生态保护	24.00		24.00
2110402	农村环境保护	24.00		24.00
21110	能源节约利用	2.50		2.50
2111001	能源节约利用	2.50		2.50
212	城乡社区支出	183.30		183.30
21201	城乡社区管理事务	118.30		118.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.30		118.30
21202	城乡社区规划与管理	4.00		4.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00		40.00
2121301	城市公共设施	40.00		40.00
21299	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
213	农林水支出	1,874.84		1,874.84
21301	农业农村	444.13		444.13
2130108	病虫害控制	0.59		0.59
2130122	农业生产发展	357.78		357.78
2130126	农村社会事业	44.00		44.00
2130199	其他农业农村支出	41.76		41.76
21303	水利	401.95		401.95
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	210.00		210.00
2130399	其他水利支出	181.95		181.95
21305	扶贫	207.00		207.00
2130599	其他扶贫支出	207.00		207.00
21307	农村综合改革	811.76		811.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.76		702.76
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.00		4.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	0.14		0.14
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.14		0.14
2140401	对城市公交的补贴	0.14		0.14
216	商业服务业等支出	8.00		8.00
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	57.16	57.16
22102	住房改革支出	57.16	57.16
2210201	住房公积金	57.16	57.16
222	粮油物资储备支出	0.73		0.73
22201	粮油物资事务	0.73		0.73
2220199	其他粮油物资事务支出	0.73		0.73
224	灾害防治及应急管理支出	32.20		32.20
22402	消防事务	5.00		5.00
2240299	其他消防事务支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.20		27.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.20		27.20
229	其他支出	29.00		29.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00		29.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00		17.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：澧县城头山镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,377.85	一、一般公共服务支出	33	943.11	943.11
二、政府性基金预算财政拨款	2	369.57	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.92	1.92
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	179.98	179.98
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.11	92.54	300.57
	9		九、卫生健康支出	41	51.73	51.73
	10		十、节能环保支出	42	26.50	26.50
	11		十一、城乡社区支出	43	183.30	143.30	40.00
	12		十二、农林水支出	44	1,874.84	1,874.84
	13		十三、交通运输支出	45	0.14	0.14
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.00	8.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.00	5.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.16	57.16
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.73	0.73
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	32.20	32.20
	23		二十三、其他支出	55	29.00		29.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,747.42	本年支出合计	59	3,791.72	3,422.15	369.57
年初财政拨款结转和结余	28	44.30	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	44.30		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,791.72	总计	64	3,791.72	3,422.15	369.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：澧县城头山镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,422.15	993.61	2,428.54
201	一般公共服务支出	943.11	824.50	118.61
20101	人大事务	9.62		9.62
2010108	代表工作	9.62		9.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.50	799.50	10.00
2010301	行政运行	799.50	799.50
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20104	发展与改革事务	60.00		60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
20106	财政事务	36.00	14.00	22.00
2010601	行政运行	14.00	14.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00
20107	税收事务	21.00	11.00	10.00
2010701	行政运行	11.00	11.00
2010799	其他税收事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20132	组织事务	1.40		1.40
2013299	其他组织事务支出	1.40		1.40
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	0.59		0.59
2019999	其他一般公共服务支出	0.59		0.59
204	公共安全支出	1.92		1.92
20402	公安	1.92		1.92
2040299	其他公安支出	1.92		1.92
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	179.98		179.98
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.98		176.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.98		176.98
208	社会保障和就业支出	92.54	76.22	16.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20802	民政管理事务	4.52		4.52
2080299	其他民政管理事务支出	4.52		4.52
20805	行政事业单位养老支出	76.22	76.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	51.73	35.73	16.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73
21099	其他卫生健康支出	16.00		16.00
2109999	其他卫生健康支出	16.00		16.00
211	节能环保支出	26.50		26.50
21104	自然生态保护	24.00		24.00
2110402	农村环境保护	24.00		24.00
21110	能源节约利用	2.50		2.50
2111001	能源节约利用	2.50		2.50
212	城乡社区支出	143.30		143.30
21201	城乡社区管理事务	118.30		118.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118.30		118.30
21202	城乡社区规划与管理	4.00		4.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00
21299	其他城乡社区支出	18.00		18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00		18.00
213	农林水支出	1,874.84		1,874.84
21301	农业农村	444.13		444.13
2130108	病虫害控制	0.59		0.59
2130122	农业生产发展	357.78		357.78
2130126	农村社会事业	44.00		44.00
2130199	其他农业农村支出	41.76		41.76
21303	水利	401.95		401.95
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	210.00		210.00
2130399	其他水利支出	181.95		181.95
21305	扶贫	207.00		207.00
2130599	其他扶贫支出	207.00		207.00
21307	农村综合改革	811.76		811.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00		65.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.76		702.76
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.00		4.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	0.14		0.14
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.14		0.14
2140401	对城市公交的补贴	0.14		0.14
216	商业服务业等支出	8.00		8.00
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00
21699	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	57.16	57.16
22102	住房改革支出	57.16	57.16
2210201	住房公积金	57.16	57.16
222	粮油物资储备支出	0.73		0.73
22201	粮油物资事务	0.73		0.73
2220199	其他粮油物资事务支出	0.73		0.73
224	灾害防治及应急管理支出	32.20		32.20
22402	消防事务	5.00		5.00
2240299	其他消防事务支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.20		27.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	27.20		27.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：澧县城头山镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	841.86	302	商品和服务支出	151.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	292.08	30201	办公费	20.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	127.30	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	5.93	310	资本性支出
30106	伙食补助费	58.68	30204	手续费	3.10	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	73.68	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	35.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	57.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	101.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	17.50	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		841.86	公用经费合计					151.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：澧县城头山镇人民政府										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.80		3.30		3.30	17.50	20.80		3.30		3.30	17.50
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：澧县城头山镇人民政府						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			369.57	369.57		369.57
208	社会保障和就业支出		300.57	300.57		300.57
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		300.57	300.57		300.57
2082201	移民补助		175.77	175.77		175.77
2082202	基础设施建设和经济发展		124.80	124.80		124.80
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		40.00	40.00		40.00
2121301	城市公共设施		40.00	40.00		40.00
229	其他支出		29.00	29.00		29.00
22960	彩票公益金安排的支出		29.00	29.00		29.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：澧县城头山镇人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,791.72万元、支出总计3,791.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加258.1万元，增长7.3%。主要是因为人员工资和人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,747.42万元，其中：财政拨款收入3,747.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,791.72万元，其中：基本支出993.61万元，占26.2%；项目支出2,798.11万元，占73.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,791.72万元、支出总计3,791.72万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.1万元，增长7.3%。主要是因为人员工资和人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,422.15万元，占本年支出合计的90.25%。与上一年度相比，财政拨款支出增加437.28万元，增长14.65%。主要是因为人员工资和人员经费调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,422.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出943.11万元，占27.56%；公共安全支出1.92万元，占0.06%；科学技术支出5万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出179.98万元，占5.26%；社会保障和就业支出92.54万元，占2.7%；卫生健康支出51.73万元，占1.51%；节能环保支出26.5万元，占0.77%；城乡社区支出143.3万元，占4.19%；农林水支出1,874.84万元，占54.79%；交通运输支出0.14万元，占0%；商业服务业等支出8万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.15%；住房保障支出57.16万元，占1.67%；粮油物资储备支出0.73万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出32.2万元，占0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为837.03万元，支出决算数为3,422.15万元，完成年初预算的408.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表工作事务增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为470.57万元，支出决算为799.5万元，完成年初预算的169.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和人员经费调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基层民主政治建设经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政经费增加。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政培训经费增加。

10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

11、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：党建活动经费增加。

14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

16、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全维稳经费增加。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为176.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：困难群众补助经费增加。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为76.21万元，支出决算为76.22万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加召开就业技能培训讲座。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.21万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的168.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：生态环境保护经费增加。

27、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为118.3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

29、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

32、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业办点经费增加。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为357.78万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目纳入预算。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目纳入预算。

35、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为41.76万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：对农村产业发展更加重视，经费支出增加。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农田水利建设项目经费增加。

37、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为210万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目纳入预算。

38、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为181.95万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目纳入预算。

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为207万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大农村基础设施投入。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目纳入预算。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为702.76万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大农村公益事业投入。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

45、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

46、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

47、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

48、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为57.16万元，支出决算为57.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

50、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

51、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出993.61万元，其中：人员经费841.86万元，占基本支出的84.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费151.75万元，占基本支出的15.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.8万元，支出决算为20.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.5万元，下降2.78%，下降的主要原因是我镇较好落实了中央和省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.2万元，下降5.71%，下降的主要原因是我镇较好落实了中央和省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.5万元，占84.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.3万元，占15.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.5万元，全年共接待来访团组1,256个、来宾4,215人次，主要是乡村振兴、党建等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.3万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县城头山镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.3万元，主要是公务用车年检、保险、加油等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入369.57万元；年初结转和结余0万元；支出369.57万元，其中基本支出0万元，项目支出369.57万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为175.77万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为124.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

澧县城头山镇人民政府2021年度机关运行经费支出151.75万元，比年初预算数减少32.38万元，下降17.59%。主要原因是：政府厉行节约，压缩一般性行政运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度澧县城头山镇人民政府一般性支出213.13万元，其中：会议费1.24万元，用于召开人大会，人数56人，内容为选举人大主席；用于召开七一大会，人数228人，内容为庆七一；开支培训费0.35万元，用于开展葡萄产业培训，人数70人，内容为葡萄生产培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费30.37万元；印刷费27.17万元；咨询费10.43万元；水费6.5万元；电费13.1万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费4.66万元；差旅费42.59万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费15万元；租赁费0万元；公务接待费17.5万元；被装购置费0万元；劳务费30.5万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费3.3万元；其他交通费用10.42万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

澧县城头山镇人民政府2021年度政府采购支出总额85.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出85.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，澧县城头山镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效目标

1、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成。

2、抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、脱贫工作、等上级交办的其他各项工作任务。

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件)

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农村综合改革：主要指农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。

第五部分附件

澧县城头山镇人民政府2021年度整体绩效和重点项目绩效评价报告

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