澧县澧南镇人民政府2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县澧南镇人民政府概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县澧南镇人民政府概况 

一、部门职责 

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

（二）统筹区域发展。参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、村（居）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。 

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。 

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

（七）保障居民自治。指导村（居）委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织村（居）民参与村（社区）建设、管理。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县澧南镇人民政府内设机构11个，分别为：镇党政内设机构6个，即党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室; 执法机构1个，即综合行政执法队；事业站所4个，农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心。2021年我单位共有编制人数96人，年末实有在职人数82人，退休人员34人。 

（二）决算单位构成 

澧县澧南镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县澧南镇人民政府本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计3,837.87万元、支出总计3,837.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加691.81万元，增长21.99%。主要是因为增加了石澧航道等项目。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计3,801.32万元，其中：财政拨款收入3,801.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计3,837.87万元，其中：基本支出934.82万元，占24.36%；项目支出2,903.05万元，占75.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计3,837.87万元、支出总计3,837.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加691.81万元，增长21.99%。主要是因为增加了石澧航道等项目。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出3,404.82万元，占本年支出合计的88.72%。与上一年度相比，财政拨款支出增加630.81万元，增长22.74%。主要是因为项目支出增加，如石澧航道项目等。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出3,404.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出836.21万元，占24.56%；公共安全支出1.92万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出167.21万元，占4.91%；社会保障和就业支出273.99万元，占8.05%；卫生健康支出42.12万元，占1.24%；节能环保支出112.88万元，占3.32%；城乡社区支出341万元，占10.02%；农林水支出1,492.47万元，占43.83%；交通运输支出0.37万元，占0.01%；资源勘探工业信息等支出40万元，占1.17%；住房保障支出54.59万元，占1.6%；粮油物资储备支出0.07万元，占0%；灾害防治及应急管理支出42万元，占1.23%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为795.4万元，支出决算数为3,404.82万元，完成年初预算的428.06%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属人大经费调整预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为448.08万元，支出决算为765.32万元，完成年初预算的170.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，机关大院维修。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属信访经费调整预算追加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加，机关大院维修。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属发展与改革事务经费调整预算追加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属财政经费调整预算追加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属财政经费调整预算追加。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属税收经费调整预算追加。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属税务经费调整预算追加。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属组织经费调整预算追加。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属公共服务经费调整预算追加。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属公安经费调整预算追加。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属文旅经费调整预算追加。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为164.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属文化旅游体育与传媒经费调整预算追加。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属民政经费调整预算追加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为72.79万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属社会保障和就业经费调整预算追加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为20.45万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的166.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，人员异动。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属卫生健康经费调整预算追加。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为105万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属自然生态保护经费调整预算追加。

21、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属能源节约利用经费调整预算追加。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为110万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属城乡社区管理经费调整预算追加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属小城市基础设施建设经费调整预算追加。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加，主要是农村人居环境整治项目支出。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为211万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加，主要是农村人居环境整治项目支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属病虫害控制经费调整预算追加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为65.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属农业生产发展经费调整预算追加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属农村社会事业经费调整预算追加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为37.32万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属农业农村经费调整预算追加。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为23.38万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属林业和草原森林资源培育经费调整预算追加。

31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属水利工程建设经费调整预算追加。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为203.59万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属水利经费调整预算追加。

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加，主要是乡村振兴项目。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加，主要是综改项目。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为508.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属对村民委员会和村党支部的经费调整预算追加。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属对村集体经济组织的经费调整预算追加。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为240万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属农村综合改革示范试点经费调整预算追加。

38、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属农林水经费调整预算追加。

39、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属城市公交经费补贴调整预算追加。

40、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属中小企业发展经费调整预算追加。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为54.6万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，人员异动。

42、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属粮油物资经费调整预算追加。

43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属自然灾害救灾经费调整预算追加。

44、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属自然灾害救灾及恢复重建调整预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出934.82万元，其中：人员经费815.87万元，占基本支出的87.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费118.95万元，占基本支出的12.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.05万元，下降1.61%，下降的主要原因是落实上级要求，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.05万元，下降1.25%，下降的主要原因是落实上级要求，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.05万元，占43.57%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.95万元，占56.43%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.05万元，全年共接待来访团组70个、来宾305人次，主要是乡村振兴、人居环境整治、农业生产等工作的督查督导及其他发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.95万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县澧南镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.95万元，主要是保险费用和油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入432.12万元；年初结转和结余0万元；支出432.12万元，其中基本支出0万元，项目支出432.12万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为42.12万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为110万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为255万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县澧南镇人民政府2021年度机关运行经费支出118.95万元，比年初预算数减少53.08万元，下降30.86%。主要原因是：厉行节俭，严控支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县澧南镇人民政府一般性支出156.27万元，其中：会议费8.45万元，用于召开人居环境整治会议，人数70人，内容为人居环境大面清洁、秸秆禁烧等；用于召开乡村振兴会议，人数70人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、乡村振兴项目支出推进等；用于召开半年度和年度工作总结大会，人数330人，内容为工作总结、人员表彰、后阶段工作方向等；开支培训费8.95万元，用于开展党员发展对象培训班，人数45人，内容为党政知识；用于开展农村残疾人返贫风险排查培训，人数25人，内容为摸排农村残疾人返贫风险；用于开展财务知识培训，人数50人，内容为日常会计知识和会计制度；用于开展农村人居环境培训，人数70人，内容为人居环境整治的重要性及方法；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费41.85万元；印刷费17.65万元；咨询费9.5万元；水费5.55万元；电费16.5万元；邮电费6.4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费7.5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费16万元；租赁费0万元；公务接待费3.05万元；被装购置费0万元；劳务费7万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费3.95万元；其他交通费用2万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.92万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县澧南镇人民政府2021年度政府采购支出总额154.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出154.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县澧南镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常出行用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、抓好招商引资，促进社会事业全面发展。 

2、抓好基础设施建设及人居环境整治，促进本镇条件全面改善。 

3、抓好医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依。 

4、全力维护社会和谐稳定。 

5、抓好人居环境整治工作，美化全镇生态环境。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。 

第五部分 附件 

2021年度澧县澧南镇人民政府整体支出绩效和重点项目绩效评价报告