澧县火连坡镇人民政府2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县火连坡镇人民政府概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县火连坡镇人民政府概况 

一、部门职责 

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村(社区)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

（三）组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。 

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、集镇管理、控围违拆等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。 

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。 

（八）保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(社区)单位和村(居)民参与村(社区)建设、管理。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县火连坡镇人民政府内设机构6个，分别为：机关（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室）、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站。2021年我单位共有编制人数89人，年末实有在职人数84人，退休人员1人。 

（二）决算单位构成 

澧县火连坡镇人民政府2021年部门决算公开单位构成包括:澧县火连坡镇人民政府本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计4,916.52万元、支出总计4,916.52万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,517.03万元，增长44.63%。主要是因为我镇配合上级部门对镇内8家石煤矿进行停产关闭退出，给予相应退出奖补， 收、支大规模增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计4,897.32万元，其中：财政拨款收入4,897.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计4,916.52万元，其中：基本支出871.87万元，占17.73%；项目支出4,044.65万元，占82.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计4,916.52万元、支出总计4,916.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,517.03万元，增长44.63%。主要是因为我镇配合上级部门对镇内8家石煤矿进行停产关闭退出，给予相应退出奖补， 收、支大规模增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出4,024.02万元，占本年支出合计的81.85%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,571.07万元，增长64.05%。主要是因为我镇配合上级部门对镇内8家石煤矿进行停产关闭退出，给予相应退出奖补， 支出大规模增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出4,024.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出825.34万元，占20.51%；文化旅游体育与传媒支出110.19万元，占2.74%；社会保障和就业支出78.51万元，占1.95%；卫生健康支出31.96万元，占0.79%；节能环保支出1,034.5万元，占25.71%；城乡社区支出97.3万元，占2.42%；农林水支出1,166.56万元，占29%；交通运输支出4.14万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出49.98万元，占1.24%；商业服务业等支出2万元，占0.05%；住房保障支出51.13万元，占1.27%；灾害防治及应急管理支出572.4万元，占14.22%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为751.84万元，支出决算数为4,024.02万元，完成年初预算的535.22%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.28万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为430.99万元，支出决算为702.6万元，完成年初预算的163.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，我镇配合上级部门对镇内8家石煤矿进行停产关闭退出，给予相应退出奖补， 支出大规模增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，特护期维稳费用支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，办公用品的添置。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，办公、生活用品的添置及办公室维修费用支出。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，今年我镇组织镇村两级党员干部了开展红色教育主题活动等党建活动。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为107.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，党建宣传教育活动的开展导致文化旅游体育与传媒支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，民政所社会保障和临时救助支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为68.18万元，支出决算为68.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，对企业发展补助金增加。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为19.48万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的164.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将该项目经费纳入部门预算。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,032万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，生态保护支出增加。

19、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为91.3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，人居环境管理宣传费用增加。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，城乡统筹发展项目增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，油菜菌核病飞防费用支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为78.19万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，农业农村生产补助性支出增加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，农业农村生产补助性支出增加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为26.36万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，农业农村生产补助性支出增加。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 

年初预算为0万元，支出决算为28.42万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

28、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，对涔水北支火连坡段水毁、垮塌河段进行整治。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为70.27万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，对涔水北支火连坡段水毁、垮塌河段进行了整治。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为231万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，乡村振兴公益事业奖补项目增加。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，我镇今年有农村公益事业建设项目共14个。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为612.77万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，乡村振兴公益事业奖补项目增加。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，集镇道路白改黑。

35、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

36、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为49.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

37、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为51.13万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，水汆洞村地质灾害治理支出。

40、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，灾害应急管理支出。

41、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为534万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，石煤矿关退相关费用支出。

42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为27.4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，水汆洞村地质灾害治理安置支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出871.87万元，其中：人员经费690.86万元，占基本支出的79.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费181.01万元，占基本支出的20.76%，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1.35万元，下降12.11%，下降的主要原因是我镇进一步加强和规范了公务接待制度，严禁铺张浪费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.6万元，下降10.34%，下降的主要原因是我镇进一步加强和规范公务用车管理，更加严格执行标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.8万元，占65.33%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.2万元，占34.67%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为9.8万元，全年共接待来访团组120个、来宾720人次，主要是乡村振兴、疫情防控、人居环境整治等工作的督查督导及其他发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县火连坡镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.2万元，主要是公务用车维修维护、购买保险、过杆费及油料支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入892.5万元；年初结转和结余0万元；支出892.5万元，其中基本支出0万元，项目支出892.5万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为544.7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为109.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为230万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县火连坡镇人民政府2021年度机关运行经费支出181.01万元，比年初预算数增加13.12万元，增长7.81%。主要原因是：机关政府院内维修、“白改黑”工程及办公生活用品的添置等支出费用增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县火连坡镇人民政府一般性支出132.46万元，其中：会议费0.8万元，用于召开七一会议，共0.60万元，人数200余人，内容为庆七一；用于召开乡村振兴会议共0.2万元，人数65人，内容为结对帮扶对象走访、台账资料整理、乡村振兴项目支出推进等；开支培训费0.71万元，用于召开村(社区）党组织书记培训共0.42万元，人数19人，内容为乡村振兴、人居环境、疫情防控等；科级干部、青年干部培训费用，共0.29万元，共3人，内容为干部相关工作基本技能、党史教育等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费19.48万元；印刷费7.7万元；咨询费0.1万元；水费0.1万元；电费0.2万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费28.79万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费11.5万元；租赁费0万元；公务接待费9.8万元；被装购置费0万元；劳务费22.18万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费5.2万元；其他交通费用1.9万元；房屋建筑物购建20万元；办公设备购置2万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县火连坡镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县火连坡镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是轿车，用于机关干部下村开展村级工作和人居环境巡查；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、加强财政管理，着力提高保障水平。紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平,克服组织收入过程中的一切困难，确保完成年度目标任务；切实调整优化支出结构，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。 

2、加强办事处职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控“三公”经费，完善机关内部控制制度建设，合理高效利用资金，使之更好地服务于我镇的社会经济发展。 

3、制定并组织实施村镇建设规划。部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

5、注重民生保障、服务居民，加大对困难群体扶持力度，低保做到应保尽保，切实将残疾人两项补贴、粮种补贴等惠民政策落到实处。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。 

第五部分 附件 

2021年度澧县火连坡镇人民政府整体支出绩效和重点项目绩效评价报告.docx