澧县人民政府澧浦街道办事处2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县人民政府澧浦街道办事处概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县人民政府澧浦街道办事处概况 

一、部门职责 

（一）落实基层党建工作责任制，统筹社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。 

（二）参与拟订县级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。 

（三）组织实施与社区（村）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）民小区物业管理等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、社区（村）民等社会力量参与社会治理，为全镇发展服务。 

（四）负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。 

（五）承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。 

（六）对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。 

（七）指导社区（村）委员会建设，健全社区（村）民自治平台，组织社区（村）民参与社区（村）建设、管理。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县人民政府澧浦街道办事处内设机构6个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、平安建设领导小组办公室。2021年我单位共有编制人数54人，年末实有在职人数53人，退休人员31人。 

（二）决算单位构成 

澧县人民政府澧浦街道办事处2021年部门决算公开单位构成包括:澧县人民政府澧浦街道办事处本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,705.84万元、支出总计1,729.19万元。与上一年度相比，收、支总计各减少57.04万元，下降3.19%。主要是因为节能环保、卫生健康和资源勘探工业信息等支出的减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,705.84万元，其中：财政拨款收入1,705.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,729.19万元，其中：基本支出669万元，占38.69%；项目支出1,060.19万元，占61.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1,705.84万元、支出总计1,729.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.04万元，下降3.19%。主要是因为节能环保、卫生健康和资源勘探工业信息等支出的减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,637.53万元，占本年支出合计的94.7%。与上一年度相比，财政拨款支出减少91.82万元，下降5.31%。主要是因为节能环保、卫生健康和资源勘探工业信息等支出的减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,637.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出668.09万元，占40.79%；公共安全支出1.92万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出99.36万元，占6.07%；社会保障和就业支出55.74万元，占3.4%；卫生健康支出26.08万元，占1.59%；节能环保支出15.02万元，占0.92%；城乡社区支出89.5万元，占5.47%；农林水支出595.06万元，占36.34%；交通运输支出6.69万元，占0.41%；住房保障支出41.73万元，占2.55%；粮油物资储备支出0.36万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出38万元，占2.32%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为624.13万元，支出决算数为1,637.53万元，完成年初预算的262.37%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为343.22万元，支出决算为527.56万元，完成年初预算的153.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加工资福利经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加维稳经费。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，机关大院维修。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，财政所维修费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，财政经费补助。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，税务经费补助。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，税务经费补助。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，其他组织经费补助。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33.28万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，政府经费补助。

11、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，其他公安补助。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，其他文化和旅游经费补助。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为96.36万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，其他文化体育等经费补助。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为55.63万元，支出决算为55.64万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，劳保经费补助。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为14.49万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的179.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，人员异动增加经费补助。

17、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15.02万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，生态保护经费补助。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为71.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，植树造林经费补助。

19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，城乡社区环境卫生整治经费补助。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，城乡社区经费补助。

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，农村病虫害防治经费补助。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，退耕还林经费补助。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，农村社会事业经费补助。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，农业生产补助。

25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，秋冬修水利工程补助。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为31万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，扶贫道路维修补助。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，农村综改项目建设补助。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为522.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，村级经费补助。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，道路运输建设经费补助。

30、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，城市公交经费补助。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为41.73万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

32、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，其他粮油事务经费补助。

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为33万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，新冠病毒防治经费补助。

34、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，其他灾害防治经费补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出669万元，其中：人员经费527.96万元，占基本支出的78.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费141.05万元，占基本支出的21.08%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.95万元，支出决算为29.95万元，完成预算的100%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.5万元，下降1.72%，下降的主要原因是减少公务接待，压缩成本支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.05万元，下降3.33%，下降的主要原因是压缩成本支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.5万元，占95.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45万元，占4.84%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为28.5万元，全年共接待来访团组300个、来宾3,700人次，主要是脱贫攻坚迎检、创建省级红旗财政所以及各站所公务接待发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.45万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县人民政府澧浦街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.45万元，主要是加油维修保养及保险费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入86.68万元；年初结转和结余0万元；支出86.68万元，其中基本支出0万元，项目支出86.68万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为43万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县人民政府澧浦街道办事处2021年度机关运行经费支出141.05万元，比年初预算数减少6.43万元，下降4.36%。主要原因是：节约成本，压缩机关开支。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县人民政府澧浦街道办事处一般性支出190.23万元，其中：会议费4.55万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数65人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理等；用于召开人居环境整治会议，人数79人，内容为各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧；开支培训费3.86万元，用于开展镇党员冬春培训，人数1000人，内容为党课培训；开展村级会计业务培训，人数51人，内容为学习财务规范管理、日常报账程序等；开展职业技能培训，人数230人，内容为学习茶艺、插花等各项技能；开展农民技能培训，人数240人，内容为农作物栽培技术、品种改良嫁接、农业机械化生产等；举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3万元，端午节包粽子，中秋节吃月饼以及气排球比赛；办公费39.14万元；印刷费16.25万元；咨询费0万元；水费1.1万元；电费10.3万元；邮电费2.62万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费10.1万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费11.69万元；租赁费0万元；公务接待费28.5万元；被装购置费0万元；劳务费50.87万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费1.45万元；其他交通费用7.8万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县人民政府澧浦街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县人民政府澧浦街道办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。 

2、推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。 

3、加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由镇财政在一定范围内予以通报，并作为街道办对各部门绩效考核的重要依据。 

4、逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。 

第五部分 附件 

2021年度澧县人民政府澧浦街道办事处整体支出绩效和重点项目绩效评价报告.docx