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澧县人民政府澧西街道办事处2021年部门决算公开

2022-07-20 10:15 信息来源：澧县财政局

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第一部分澧县人民政府澧西街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置与决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分澧县人民政府澧西街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道办发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道办民主政治发展，加强基层党组织建设。

（二）承担发展区域经济、增加居（村）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全街道社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居（村）民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社区（农村）集体经济管理，推进政务、社区（村）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽社区（农村）。

（四）抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，提供公共服务。搞好居（村）公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。

（六）发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（七）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置与决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县人民政府澧西街道办事处内设部门6个，分别为：机关（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室）、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站。2021年我单位共有编制人数70人，年末实有在职人数67人，退休人员26人。

（二）决算单位构成

澧县人民政府澧西街道办事处2021年部门决算公开单位构成包括:澧县人民政府澧西街道办事处本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,217.23	一、一般公共服务支出	32	687.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.30	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.43	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	76.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	246.71
	9		九、卫生健康支出	40	32.22
	10		十、节能环保支出	41	25.02
	11		十一、城乡社区支出	42	111.30
	12		十二、农林水支出	43	1,114.69
	13		十三、交通运输支出	44	10.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.00
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	45.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	13.56
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	70.00
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,423.96	本年支出合计	58	2,444.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	20.65	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,444.61	总计	62	2,444.61
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,423.96	2,423.96
201	一般公共服务支出	666.60	666.60
20101	人大事务	5.69	5.69
2010108	代表工作	5.69	5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.55	602.55
2010301	行政运行	578.55	578.55
2010308	信访事务	24.00	24.00
20106	财政事务	5.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00
20107	税收事务	10.00	10.00
2010701	行政运行	7.00	7.00
2010799	其他税收事务支出	3.00	3.00
20132	组织事务	1.30	1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30	1.30
20199	其他一般公共服务支出	42.06	42.06
2019999	其他一般公共服务支出	42.06	42.06
204	公共安全支出	1.92	1.92
20402	公安	1.92	1.92
2040299	其他公安支出	1.92	1.92
207	文化旅游体育与传媒支出	76.82	76.82
20701	文化和旅游	11.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.82	65.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.82	65.82
208	社会保障和就业支出	246.71	246.71
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	182.20	182.20
2082201	移民补助	69.60	69.60
2082202	基础设施建设和经济发展	112.60	112.60
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30
210	卫生健康支出	32.22	32.22
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00
211	节能环保支出	25.02	25.02
21104	自然生态保护	4.00	4.00
2110402	农村环境保护	4.00	4.00
21110	能源节约利用	21.02	21.02
2111001	能源节约利用	21.02	21.02
212	城乡社区支出	111.30	111.30
21201	城乡社区管理事务	73.70	73.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.70	73.70
21205	城乡社区环境卫生	20.50	20.50
2120501	城乡社区环境卫生	20.50	20.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.10	17.10
2121301	城市公共设施	17.10	17.10
213	农林水支出	1,114.69	1,114.69
21301	农业农村	142.86	142.86
2130108	病虫害控制	0.58	0.58
2130122	农业生产发展	128.44	128.44
2130126	农村社会事业	4.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	9.84	9.84
21303	水利	9.00	9.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	4.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00
21305	扶贫	126.00	126.00
2130599	其他扶贫支出	126.00	126.00
21307	农村综合改革	836.83	836.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	816.83	816.83
214	交通运输支出	10.54	10.54
21401	公路水路运输	8.00	8.00
2140104	公路建设	8.00	8.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.54	2.54
2140401	对城市公交的补贴	2.54	2.54
216	商业服务业等支出	2.00	2.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00
221	住房保障支出	45.15	45.15
22102	住房改革支出	45.15	45.15
2210201	住房公积金	45.15	45.15
222	粮油物资储备支出	13.56	13.56
22201	粮油物资事务	13.56	13.56
2220199	其他粮油物资事务支出	13.56	13.56
223	国有资本经营预算支出	0.43	0.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43	0.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43	0.43
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00
229	其他支出	7.00	7.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,444.61	732.78	1,711.83
201	一般公共服务支出	687.25	599.20	88.05
20101	人大事务	5.69		5.69
2010108	代表工作	5.69		5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.20	592.20	31.00
2010301	行政运行	592.20	592.20
2010308	信访事务	24.00		24.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20107	税收事务	10.00	7.00	3.00
2010701	行政运行	7.00	7.00
2010799	其他税收事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	1.30		1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30
20199	其他一般公共服务支出	42.06		42.06
2019999	其他一般公共服务支出	42.06		42.06
204	公共安全支出	1.92		1.92
20402	公安	1.92		1.92
2040299	其他公安支出	1.92		1.92
207	文化旅游体育与传媒支出	76.82		76.82
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.82		65.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.82		65.82
208	社会保障和就业支出	246.71	60.21	186.50
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	182.20		182.20
2082201	移民补助	69.60		69.60
2082202	基础设施建设和经济发展	112.60		112.60
20899	其他社会保障和就业支出	4.30		4.30
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30		4.30
210	卫生健康支出	32.22	28.22	4.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
211	节能环保支出	25.02		25.02
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
21110	能源节约利用	21.02		21.02
2111001	能源节约利用	21.02		21.02
212	城乡社区支出	111.30		111.30
21201	城乡社区管理事务	73.70		73.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.70		73.70
21205	城乡社区环境卫生	20.50		20.50
2120501	城乡社区环境卫生	20.50		20.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.10		17.10
2121301	城市公共设施	17.10		17.10
213	农林水支出	1,114.69		1,114.69
21301	农业农村	142.86		142.86
2130108	病虫害控制	0.58		0.58
2130122	农业生产发展	128.44		128.44
2130126	农村社会事业	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	9.84		9.84
21303	水利	9.00		9.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	126.00		126.00
2130599	其他扶贫支出	126.00		126.00
21307	农村综合改革	836.83		836.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	816.83		816.83
214	交通运输支出	10.54		10.54
21401	公路水路运输	8.00		8.00
2140104	公路建设	8.00		8.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.54		2.54
2140401	对城市公交的补贴	2.54		2.54
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21602	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	45.15	45.15
22102	住房改革支出	45.15	45.15
2210201	住房公积金	45.15	45.15
222	粮油物资储备支出	13.56		13.56
22201	粮油物资事务	13.56		13.56
2220199	其他粮油物资事务支出	13.56		13.56
223	国有资本经营预算支出	0.43		0.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43		0.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43		0.43
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
229	其他支出	7.00		7.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,217.23	一、一般公共服务支出	33	687.25	687.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.43	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1.92	1.92
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	76.82	76.82
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.71	64.51	182.20
	9		九、卫生健康支出	41	32.22	32.22
	10		十、节能环保支出	42	25.02	25.02
	11		十一、城乡社区支出	43	111.30	94.20	17.10
	12		十二、农林水支出	44	1,114.69	1,114.69
	13		十三、交通运输支出	45	10.54	10.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.15	45.15
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.56	13.56
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.43			0.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70.00	70.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00		7.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,423.96	本年支出合计	59	2,444.61	2,237.88	206.30	0.43
年初财政拨款结转和结余	28	20.65	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	20.65		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,444.61	总计	64	2,444.61	2,237.88	206.30	0.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,237.88	732.78	1,505.10
201	一般公共服务支出	687.25	599.20	88.05
20101	人大事务	5.69		5.69
2010108	代表工作	5.69		5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.20	592.20	31.00
2010301	行政运行	592.20	592.20
2010308	信访事务	24.00		24.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20107	税收事务	10.00	7.00	3.00
2010701	行政运行	7.00	7.00
2010799	其他税收事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	1.30		1.30
2013299	其他组织事务支出	1.30		1.30
20199	其他一般公共服务支出	42.06		42.06
2019999	其他一般公共服务支出	42.06		42.06
204	公共安全支出	1.92		1.92
20402	公安	1.92		1.92
2040299	其他公安支出	1.92		1.92
207	文化旅游体育与传媒支出	76.82		76.82
20701	文化和旅游	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.82		65.82
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.82		65.82
208	社会保障和就业支出	64.51	60.21	4.30
20805	行政事业单位养老支出	60.21	60.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.21	60.21
20899	其他社会保障和就业支出	4.30		4.30
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30		4.30
210	卫生健康支出	32.22	28.22	4.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
211	节能环保支出	25.02		25.02
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
21110	能源节约利用	21.02		21.02
2111001	能源节约利用	21.02		21.02
212	城乡社区支出	94.20		94.20
21201	城乡社区管理事务	73.70		73.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.70		73.70
21205	城乡社区环境卫生	20.50		20.50
2120501	城乡社区环境卫生	20.50		20.50
213	农林水支出	1,114.69		1,114.69
21301	农业农村	142.86		142.86
2130108	病虫害控制	0.58		0.58
2130122	农业生产发展	128.44		128.44
2130126	农村社会事业	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	9.84		9.84
21303	水利	9.00		9.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	126.00		126.00
2130599	其他扶贫支出	126.00		126.00
21307	农村综合改革	836.83		836.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	816.83		816.83
214	交通运输支出	10.54		10.54
21401	公路水路运输	8.00		8.00
2140104	公路建设	8.00		8.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.54		2.54
2140401	对城市公交的补贴	2.54		2.54
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21602	商业流通事务	2.00		2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	45.15	45.15
22102	住房改革支出	45.15	45.15
2210201	住房公积金	45.15	45.15
222	粮油物资储备支出	13.56		13.56
22201	粮油物资事务	13.56		13.56
2220199	其他粮油物资事务支出	13.56		13.56
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	622.18	302	商品和服务支出	110.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	138.06	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	161.61	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	125.96	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	62.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.21	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.90	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.90	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	23.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		622.18	公用经费合计					110.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80		2.90		2.90	4.90	7.80		2.90		2.90	4.90
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			206.30	206.30		206.30
208	社会保障和就业支出		182.20	182.20		182.20
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		182.20	182.20		182.20
2082201	移民补助		69.60	69.60		69.60
2082202	基础设施建设和经济发展		112.60	112.60		112.60
212	城乡社区支出		17.10	17.10		17.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17.10	17.10		17.10
2121301	城市公共设施		17.10	17.10		17.10
229	其他支出		7.00	7.00		7.00
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：澧县人民政府澧西街道办事处			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.43	0.43
223	国有资本经营预算支出	0.43	0.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.43	0.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.43	0.43





注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,423.96万元、支出总计2,444.61万元。与上一年度相比，收、支总计各增加86.49万元，增长3.67%。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,423.96万元，其中：财政拨款收入2,423.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,444.61万元，其中：基本支出732.78万元，占29.98%；项目支出1,711.83万元，占70.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,423.96万元、支出总计2,444.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加86.49万元，增长3.67%。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,237.88万元，占本年支出合计的91.54%。与上一年度相比，财政拨款支出增加46.2万元，增长2.11%。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,237.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出687.25万元，占30.71%；公共安全支出1.92万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出76.82万元，占3.43%；社会保障和就业支出64.51万元，占2.88%；卫生健康支出32.22万元，占1.44%；节能环保支出25.02万元，占1.12%；城乡社区支出94.2万元，占4.21%；农林水支出1,114.69万元，占49.8%；交通运输支出10.54万元，占0.47%；商业服务业等支出2万元，占0.09%；住房保障支出45.15万元，占2.02%；粮油物资储备支出13.56万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出70万元，占3.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为671.29万元，支出决算数为2,237.88万元，完成年初预算的333.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.69万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大事务代表工作。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为352.71万元，支出决算为592.2万元，完成年初预算的167.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：信访事务增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关事务增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政管理事务增加。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：税收事务增加。

7、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他税收事务增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他组织事务增加。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.06万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务事务增加。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公安事务增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒事务增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65.82万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒其他事务增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为60.2万元，支出决算为60.21万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险事务增加。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业事务增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.6万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的193.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康和单位医疗事务增加。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康事务增加。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境保护事务增加。

18、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.02万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：能源节约利用事务增加。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理事务增加。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生事务增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：病虫害控制事务增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为128.44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产发展事务增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业社会事务增加。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.84万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业农村事务增加。

25、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：水资源节约管理事务增加。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他水利事务增加。

27、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为126万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他扶贫事务增加。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业建设事务增加。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为816.83万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革事务增加。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设事务增加。

31、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关事务增加。

32、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商业流通事务增加。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为45.16万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房改革事务增加。

34、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他粮油物资事务增加。

35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他应急管理事务增加。

36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他自然灾害事务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出732.78万元，其中：人员经费622.18万元，占基本支出的84.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费110.6万元，占基本支出的15.09%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.1万元，下降2%，下降的主要原因是遵循减少接待原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.1万元，下降3.33%，下降的主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占62.82%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.9万元，占37.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组120个、来宾900人次，主要是上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.9万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县人民政府澧西街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.9万元，主要是油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入206.3万元；年初结转和结余0万元；支出206.3万元，其中基本支出0万元，项目支出206.3万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.6万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

澧县人民政府澧西街道办事处2021年度机关运行经费支出110.6万元，比年初预算数减少44.91万元，下降28.88%。主要原因是：政府厉行节约，严控行政运行经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度澧县人民政府澧西街道办事处一般性支出187.69万元，其中：会议费2.9万元，用于召开经济工作会议，人数为239人，内容为各村（居）、各站所年度工作表彰；用于召开七一表彰会议，人数为312人，用于七一党员表彰；用于召开民调大会，人数260人，内容为各村（居）民调工作调度；用于召开人居环境整治会议，人数为300人，内容为各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧、环境卫生整治表彰；用于召开脱贫攻坚会议，人数80人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理等；开支培训费2.9万元，用于开展镇党员冬春训培训，人数1960人，内容为党课培训；开展会计业务培训，人数45人，内容为学习“两上两下”表格填写、日常报账程序；开展农民技能培训，人数120人，内容为农作物栽培技术、品种改良嫁接等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动费用；办公费80.72万元；印刷费38.37万元；咨询费2万元；水费3万元；电费15万元；邮电费1万元；取暖费0万元；物业管理费2万元；差旅费2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5万元；租赁费2万元；公务接待费4.9万元；被装购置费0万元；劳务费5万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费2.9万元；其他交通费用3万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置15万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

澧县人民政府澧西街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，澧县人民政府澧西街道办事处共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是秸秆焚烧巡查等；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效目标

1、落实主体责任，形成工作合力。

2、推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。

3、加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。

4、逐步公开，营造良好的社会氛围。

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件)

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和党支部的补助支出、对农村综合改革示范点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。

第五部分附件

2021年度澧县人民政府澧西街道办事处整体支出绩效和重点项目绩效评价报告.docx

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