澧县渔政监督管理站2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县渔政监督管理站概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县渔政监督管理站概况 

一、部门职责 

（一）负责全县渔业水域生态及水生野生动物保护工作。 

（二）组织实施保护区、禁渔区、禁渔期的监督管理。 

（三）办理捕捞许可证，组织征收渔业资源费；组织和协调重大渔政执法行动；协调重大渔业纠纷，查处严重渔业违规事件。 

（四）组织编制全县渔业船舶发展规划，负责对全县水库、江河捕捞渔船、养殖用船人员的专业技能培训与职称考试管理。 

（五）负责辖区内渔船的检验、年审、统计及汇总上报，做好档案归类管理。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县渔政监督管理站内设科室3个，分别为：办公室、财务室、巡查执法组。2021年我单位共有编制人数17人，年末实有在职人数11人，退休人员4人。 

（二）决算单位构成 

澧县渔政监督管理站2021年部门决算公开单位构成包括:澧县渔政监督管理站本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计214.06万元、支出总计214.06万元。与上一年度相比，收、支总计各减少31.2万元，下降12.72%。主要是因为本年度项目个数减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计202.05万元，其中：财政拨款收入202.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计214.06万元，其中：基本支出184.07万元，占85.99%；项目支出29.99万元，占14.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计214.06万元、支出总计214.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少31.2万元，下降12.72%。主要是因为本年度项目个数减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出213.97万元，占本年支出合计的99.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加12.62万元，增长6.27%。主要是因为长江禁捕退捕工作任务加大，费用增多。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出213.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.99万元，占7.01%；卫生健康支出6.51万元，占3.04%；农林水支出172.16万元，占80.46%；交通运输支出9.08万元，占4.24%；住房保障支出11.24万元，占5.25%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为142.4万元，支出决算数为213.97万元，完成年初预算的150.26%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为14.98万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资后补缴增多。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为7.02万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因预算资金下达时间差，年初社会保障缴费已用于单位资金补缴。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为109.16万元，支出决算为126.64万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：禁捕地域巡查执法力度加大产生的公用经费增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专款，年初没有预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专款，年初没有预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为24.7万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专款，年初没有预算。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为执法渔艇运行费用专款，年初没有预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出184.07万元，其中：人员经费148.75万元，占基本支出的80.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费35.32万元，占基本支出的19.19%，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.35万元，支出决算为2.64万元，完成预算的49.35%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为1.85万元，支出决算为1.62万元，完成预算的87.57%，决算数小于预算数的主要原因是接待上级主管部门次数和人数减少 ，与上年相比减少0.1万元，下降5.81%，下降的主要原因是降低接待标准，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.02万元，完成预算的29.14%，决算数小于预算数的主要原因是上年度因旧公务车拍卖，公用车辆运行费用结转下年 ，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占61.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.02万元，占38.64%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组18个、来宾151人次，主要是上级主管部门开展禁捕退捕工作督查和指导发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.02万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县渔政监督管理站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.02万元，主要是公务用车加油、修理支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.1万元；支出0.1万元，其中基本支出0万元，项目支出0.1万元；年末结转和结余0万元。

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县渔政监督管理站2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县渔政监督管理站一般性支出8.71万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等相关活动；办公费3.17万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.68万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费1.62万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费2.22万元；公务用车运行维护费1.02万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县渔政监督管理站2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县渔政监督管理站共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、禁捕长效机制有序建立。 

2、打击非法捕捞成绩显著。 

3、规范垂钓成效明显。 

4、渔政执法能力建设加强。 

5、开放水域禁止养殖执行到位。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

执法监管：指县级以上人民政府及其部门按照管辖权限，对行政执法机构的执法依据、执法行为以及执法程序的合法与适当进行的监督。 

第五部分 附件 

2021年度澧县渔政监督管理站整体支出绩效和重点项目绩效自评报告