澧县农村经营服务站2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县农村经营服务站概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县农村经营服务站概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市有关农村经营服务的方针政策和法津法规，参与起草我县有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。 

（二）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。 

（三）参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。 

（四）负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。 

（五）负责农村土地承包管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。 

（六）指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。 

（七）指导和扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，开展相关服务和监督。 

（八）参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。 

（九）参与推进农村集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。 

（十）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。 

（十一）组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查，参与指导农业社会化服务体系建设。 

（十二）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。 

（十三）承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民权益维护和农民负担的重大案(事)件，承担县农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。 

（十四）负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。 

（十五）负责全县农村经营服务体系和农村财会队伍建设。 

（十六）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。 

（十七）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县农村经营服务站内设股室4个，分别为：办公室、农村集体财务管理审计股、农民权益维护和农民负担监督管理股、农村土地承包管理股。2021年我单位共有编制人数106人，年末实有在职人数89人，退休人员58人。 

（二）决算单位构成 

澧县农村经营服务站2021年部门决算公开单位构成包括:澧县农村经营服务站本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,366.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少557.01万元，下降28.96%。主要是因为农业生产发展资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,267.56万元，其中：财政拨款收入1,267.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,366.35万元，其中：基本支出1,052.72万元，占77.05%；项目支出313.63万元，占22.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,366.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少557.01万元，下降28.96%。主要是因为农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农村综合改革资金的减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,366.35万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少458.21万元，下降25.11%。主要是因为上级补助农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业资金减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,366.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.15%；社会保障和就业支出88.22万元，占6.46%；卫生健康支出41.35万元，占3.03%；农林水支出1,168.62万元，占85.52%；住房保障支出66.16万元，占4.84%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为808.36万元，支出决算数为1,366.35万元，完成年初预算的169.03%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金年初时未纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为88.22万元，支出决算为88.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为41.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助农村合作经济资金年初进入预算。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为837.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金和人员工资调资和绩效奖励金年初未进入预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 

年初预算为0万元，支出决算为90万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助农村生产发展资金年初未进入预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 

年初预算为0万元，支出决算为124.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助农村合作经济资金年初未进入预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助农业社会事业资金年初未进入预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 

年初预算为36万元，支出决算为64.98万元，完成年初预算的180.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助其他农业农村支出资金年初未进入预算。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助其他农村综合改革支出资金年初未进入预算。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为21.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级其他农林水支出资金年初未纳入预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为66.16万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,052.72万元，其中：人员经费1,042.37万元，占基本支出的99.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费10.35万元，占基本支出的0.98%，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.74万元，完成预算的91.33%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.74万元，完成预算的91.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务来客人员和次数均减少 ，与上年相比减少0.06万元，下降2.14%，下降的主要原因是年内公务来客人员和次数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.74万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.74万元，全年共接待来访团组35个、来宾306人次，主要是接待省级市级县级领导检查、督导、调研工作时发生的接待支出发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县农村经营服务站2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县农村经营服务站2021年度机关运行经费支出10.35万元，比年初预算数减少4.14万元，下降28.57%。主要原因是：单位在用款时未严格按支出用途用款。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县农村经营服务站一般性支出27.84万元，其中：会议费0.43万元，用于召开全县农村集体财产管理、农村宅基地管理等工作的会议，人数为50人，内容为农村产权制度改革工作督导和农村宅基地管理工作推进会议；开支培训费0.43万元，用于开展农业新型经营主体的培育培训，人数90人，内容为全县50家农民合作社理事长和40家家庭农场主的业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费0.99万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0.49万元；电费0.61万元；邮电费0.9万元；取暖费0万元；物业管理费2.1万元；差旅费13.35万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费2.74万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.8万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县农村经营服务站2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县农村经营服务站共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、为我县农民合作社快速、稳步、健康的发展，做好宣传发动、指导农民合作社规范运行。 

2、完善农村基本经营制度，增强集体经济发展活力，促进集体经济发展和农民持续增收。 

3、认真调解处理好农村土地承包经营纠纷，为农村的社会稳定打下坚实的基础。 

4、指导扶持我县农民合作社快速、稳步、健康的发展，促进有特色的现代新型农业更上一台阶。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

农村合作经济：是农业农村发展的一个重要方向 。包括农民专业合作社、家庭农场、种养大户、农业社会化服务组织等，农村合作经济资金是对以上合作经济组织的进行发展和培育，促进农业生产力的提高，增强农业农村经济的发展和振兴。 

第五部分 附件 

澧县农村经营服务站2021年度整体绩效评价报告