澧县商务局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县商务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县商务局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通体制改革，培育发展城乡市场，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的改革建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

（三）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内的资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 

（四）承担牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作的责任。拟定规范市场秩序的政策；协调全县消除地区封锁，打破行业垄断的有关工作；规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。 

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品的市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。 

（六）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 

（七）贯彻执行国家对外技术贸易，进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进，设备进口，国家限制出口技术的工作。 

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务对外承包发展规划并组织实施，推动服务对外承包平台建设。 

（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经济合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公开贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查、指导企业在国外的反垄断应诉工作。 

（十一）宏观指导全县招商引资，投资引进和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商企业审批工作，规范招商引资活动；参与协调，指导经济开发区的有关具体工作。 

（十二）拟定并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）。 

（十三）贯彻执行国家、省对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。 

（十四）负责贯彻国家、省、市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的贸易政策，贸易中长期规划；管理和指导我县对港澳台地区贸易和经贸合作活动，协调港澳台商投资管理工作。 

（十五）负责研究提出全县横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；负责组织或参与全县经济技术合作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。 

（十六）承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类的审查工作。 

（十七）负责全县商务流通的统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县商务流通领域信息网络和电子商务网络建设。 

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县商务局内设股室7个，分别为：办公室、财务股、人事股、市场运行和消费促进股、市场体系建设股、外经外贸股、综治维稳办。2021年我单位共有编制人数15人，年末实有在职人数33人，退休人员61人。 

（二）决算单位构成 

澧县商务局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县商务局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,045.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少242.1万元，下降18.8%。主要是因为商业服务业支出、国有资本经营预算支出财政拨款减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计996.19万元，其中：财政拨款收入996.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,045.59万元，其中：基本支出498.56万元，占47.68%；项目支出547.03万元，占52.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,045.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少242.1万元，下降18.8%。主要是因为商业服务业支出、国有资本经营预算支出财政拨款减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,040.89万元，占本年支出合计的99.55%。与上一年度相比，财政拨款支出减少17.4万元，下降1.64%。主要是因为人员经费减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,040.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出460.1万元，占44.2%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.96%；社会保障和就业支出35.89万元，占3.45%；卫生健康支出16.82万元，占1.62%；资源勘探工业信息等支出143.48万元，占13.78%；商业服务业等支出300.84万元，占28.9%；住房保障支出26.92万元，占2.59%；其他支出46.83万元，占4.5%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为384.69万元，支出决算数为1,040.89万元，完成年初预算的270.58%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加维稳支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项） 

年初预算为305.06万元，支出决算为372.1万元，完成年初预算的121.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，机关运行支出增加。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，招商引资项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：电子商务项目支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，机关运行支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为35.89万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为143.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第三产业发展支出项目增加。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为49.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，机关运行支出增加。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为251.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第三产业发展项目支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为26.92万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为46.83万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，机关运行支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出498.56万元，其中：人员经费444.06万元，占基本支出的89.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费54.5万元，占基本支出的10.93%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少1.96万元，下降15.81%，下降的主要原因是落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.44万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为10.44万元，全年共接待来访团组115个、来宾1,530人次，主要是上级部门工作检查、项目考察、招商引资等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县商务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县商务局2021年度机关运行经费支出54.5万元，比年初预算数增加22.67万元，增长71.22%。主要原因是：机关人员经费增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县商务局一般性支出80.04万元，其中：会议费2.2万元，组织开展三产企业统计报数调度会议3次、电商发展等相关会议3次,参会人数近300人；开支培训费2万元，组织三产、电商人才、成品油管理培训等8次以上，培训人数近400人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费8.5万元；印刷费2万元；咨询费0万元；水费1万元；电费4.5万元；邮电费2万元；取暖费0万元；物业管理费20万元；差旅费19.1万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费10.44万元；被装购置费0万元；劳务费2万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用6.3万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县商务局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县商务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、部门整体支出绩效目标：促进澧县现代服务业的全面快速发展，优化产业结构，形成以生产性服务业为主导，生活性服务业为支撑的产业格局，成为县域经济发展的重要支柱和拉动经济增长的主要动力，打造湘鄂边、湘西北、澧水中下游物流中心、商业中心和消费中心。 

2、第三产业与电子商务发展：全县第三产业年均增长15%以上，三产增加值占GDP比重50%以上，发展、扶持县村级电子商务平台建设。 

3、财富广场专项：解决好县财富广场C区经营户投入损失问题，维护财富广场的稳定。 

4、商务粮食系统维稳经费：处理好商物系统改制后各类遗留问题处理，处理好涉军群体、下岗特困群体、遗属等各类群体的安抚工作并落实相关政策，确保社会稳定。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

第五部分 附件 

澧县商务局2021年财富广场项目绩效评价报告

澧县商务局2021年度整体绩效评价报告

澧县商务局2021年三产引导及电子商务项目绩效评价报告

澧县商务局2021年商务粮食维稳项目绩效评价报告