澧县高新技术产业开发区管理委员会2021年部门决算公开

目  录 

第一部分 澧县高新技术产业开发区管理委员会概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县高新技术产业开发区管理委员会概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于开发区各项工作方针、政策，研究制定适合开发区建设与发展的具体管理办法和实施细则。 

（二）负责编制开发区建设总体规划和分步实施的详细规划。 

（三）依据批准的总体规划和分步实施详细规划，审批开发区内的各项建设项目，审批各类建设工程的规划、设计、负责工程项目的招标投标、施工管理和工程验收事务。 

（四）按规定的管理权限审批开发区规划区域内的固定资产投资项目和“三资”企业项目，下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划，核发投资许可证。 

（五）依法拟定开发区土地利用方案，报省人民政府审批。 

（六）受县房地产行政管理部门的委托，管理开发区的房屋产权、产籍以及房地产市场，直接办理房地产交易、出租、转让、抵押、变更登记手续。 

（七）负责开发区内行政性规费等收费项目的统一收取和代拨、代缴。 

（八）负责开发区内企业的统一监督管理。 

（九）逐步建立健全咨询、会计、法律、保险、金融等社会中介组织和支撑服务体系，积极做好社会保障工作。 

（十）负责制定招商引资和对进区企业的具体优惠政策为企业提供各种服务。 

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县高新技术产业开发区管理委员会内设机构8个，分别为：办公室（含财务室）、规划建设局、产业发展局、社会事务局、招商合作局、园区企业服务中心、安监站、自然资源局高新区分局。2021年我单位共有编制人数42人，年末实有在职人数27人，退休人员2人。 

（二）决算单位构成 

澧县高新技术产业开发区管理委员会2021年部门决算公开单位构成包括:澧县高新技术产业开发区管理委员会本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计39,132.57万元。与上一年度相比，收、支总计各减少99.64万元，下降0.25%。主要是因为1、受疫情影响，项目建设落地少，兑现企业优惠政策资金减少；2、增加专项债券。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计38,499.94万元，其中：财政拨款收入38,499.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计39,132.57万元，其中：基本支出329.9万元，占0.84%；项目支出38,802.67万元，占99.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计39,132.57万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少99.64万元，下降0.25%。主要是因为1、受疫情影响，项目建设落地少，兑现企业优惠政策资金支出减少；2、专项债券支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出3,034.9万元，占本年支出合计的7.76%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,031.44万元，增长51.48%。主要是因为项目支出增加，用于对园区企业的奖补。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出3,034.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出293.43万元，占9.67%；科学技术支出89.7万元，占2.96%；社会保障和就业支出29.03万元，占0.96%；卫生健康支出13.61万元，占0.45%；城乡社区支出500万元，占16.48%；资源勘探工业信息等支出2,047万元，占67.43%；商业服务业等支出3万元，占0.1%；住房保障支出21.77万元，占0.72%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.16%；其他支出32.37万元，占1.07%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为368.07万元，支出决算数为3,034.9万元，完成年初预算的824.54%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为303.67万元，支出决算为203.43万元，完成年初预算的66.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、人员异动；2、因为功能分类代码错误导致专项支出90万元纳入年初预算合计。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为90万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算90万元，因为功能分类代码错误未取数。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为29.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达第九批创新型省份建设专项资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为29.03万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为13.6万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为500万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达新型建材产业园奖补资金。

9、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达2021年湖南省第三批制造强省专项资金（奖励类项目）。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为655万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年中追加预算585万元（东信家居广场项目）；2、市财政下达2020年度新增规模工业企业培育发展资金65万元；3、市财政下达2020年度全市工业化考核奖励资金（园区发展）5万元。

11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,292万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下达“135”工程奖补资金。

12、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达2020年投资引导资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政下达安全生产重点工作扶持资金。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为32.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县财政下达：1、华湘棉业维稳工作经费5万元；2、2021年绩效考核奖励资金7.13万元；3、交通补助16.50万元；4、工资调整3.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出329.9万元，其中：人员经费316.27万元，占基本支出的95.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费13.63万元，占基本支出的4.13%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.33%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.14万元，完成预算的2.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是接待临澧县高新区和加班工作餐发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入36,044.99万元；年初结转和结余52.68万元；支出36,097.67万元，其中基本支出0万元，项目支出36,097.67万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19,597.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16,500万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县高新技术产业开发区管理委员会2021年度机关运行经费支出13.63万元，比年初预算数减少16.49万元，下降54.75%。主要原因是：人员异动。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县高新技术产业开发区管理委员会一般性支出66.04万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.8万元，机关干部参加2021年科级培训班，人数2人，内容为干部培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费15.2万元；印刷费13万元；咨询费5万元；水费3万元；电费5万元；邮电费2.4万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费7.5万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费8万元；租赁费3万元；公务接待费0.14万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县高新技术产业开发区管理委员会2021年度政府采购支出总额677.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出93.8万元、政府采购服务支出584万元。授予中小企业合同金额93.8万元，占政府采购支出总额的13.84%，其中：授予小微企业合同金额93.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县高新技术产业开发区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、集聚发展，奋力创建“五好园区”。 

2、产业发展，持续强化招商引资力度。 

3、整合资源，依托“科创产业园”建设智慧园区；明确定位，借助调区扩区拓宽发展空间。 

4、优化服务，打造“无事不扰、有求必应”品牌。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

城乡社区支出：指园区基础设施建设补助资金。 

其他资源勘探工程信息等支出：指“135”工程奖补资金，主要用于对园区企业标准化厂房进行奖补。 

其他科学技术支出：指反映其他用于科技方面的支出。 

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：专项债券—科创产业园一期项目建设。 

其他城乡社区支出：指用于新型建材产业园奖补方面的支出。 

第五部分 附件 

澧县高新技术产业开发区管理委员会2021年度项目支出绩效自评表

澧县高新技术产业开发区管理委员会2021年度整体绩效评价报告