澧县退役军人事务局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县退役军人事务局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县退役军人事务局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订全县关于退役军人事务发展规划和政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。 

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。 

（三）负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。 

（四）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。 

（五）贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关措施并组织落实。 

（六）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。 

（八）组织实施全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。 

（九）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办全县重点烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。 

（十二）职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县退役军人事务局内设股室6个，分别为：办公室（包括办公室、财务、政工、纪检、档案管理等）、拥军优抚股、双拥办、军转移交安置股、思想政治权益维护股、退役军人服务中心6个业务股室。2021年我单位共有编制人数20人，年末实有在职人数18人，退休人员0人。 

（二）决算单位构成 

澧县退役军人事务局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县退役军人事务局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计8,656.14万元、支出总计8,656.14万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,493.43万元，下降14.71%。主要是因为社会保障和就业支出比上年减少684.66万元，上年结转较上年减少52.64万元，上年年末结转结余935.29万元，本年实行收付实现制决算，没有结余。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计8,336.86万元，其中：财政拨款收入8,336.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计8,656.14万元，其中：基本支出313.07万元，占3.62%；项目支出8,343.07万元，占96.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计8,656.14万元、支出总计8,656.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,493.43万元，下降14.71%。主要是因为从厉行节约的角度减少开支，能减则减。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出8,656.14万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少548.15万元，下降5.96%。主要是因为响应财政号召、厉行节约，社会保障和就业支出减少548.15万元。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出8,656.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8,145.26万元，占94.1%；卫生健康支出479.38万元，占5.54%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.02%；住房保障支出11.01万元，占0.13%；其他支出18.48万元，占0.21%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为155.01万元，支出决算数为8,656.14万元，完成年初预算的5,584.25%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为117.27万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际需要，年中调整了社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为44万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据双拥工作需要，向上级申请烈士陵园改造资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 

年初预算为0万元，支出决算为69.26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：是上级来文来钱，年初预算纳入上级补助收入类。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为7,428.26万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级来问来钱，年初预算纳入上级补助收入类。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项） 

年初预算为0万元，支出决算为193.09万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级来文资金，年初预算纳入上级补助收入类。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为187.68万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级来问资金，年初预算纳入上级补助收入类。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为133.44万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的14.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照上年支出决算数预算，决算时按照本年实际支出数决算。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算14万，年初预算纳入部门专项类。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级来文来钱，年初预算纳入上级补助收入类。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为49.21万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算纳入上级补助收入类。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为6.88万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为472.5万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级来文来钱，年初预算纳入上级补助收入类。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增资增项后财政年中调配。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调配，年初预算纳入上级补助收入类。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中期根据单位资金使用情况，向财政申请调配。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出313.07万元，其中：人员经费220.29万元，占基本支出的70.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费92.78万元，占基本支出的29.64%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加0.18万元，增长6.06%，增长的主要原因是增资增项支出超过预算0.18万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.15万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.15万元，全年共接待来访团组54个、来宾226人次，主要是上级来涵调研、检查工作、增资增项工作、同级同部门兄弟县来涵工作交流、全市工作交叉检查等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县退役军人事务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县退役军人事务局2021年度机关运行经费支出92.78万元，比年初预算数增加77.22万元，增长496.27%。主要原因是：将年初部门专项资金记入机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县退役军人事务局一般性支出41.98万元，其中：会议费0.98万元，用于乡镇站长会议支出、优抚工作会议、双拥工作会议、退役士官安置工作安排会议、退役士兵就业创业培训会议等245人次；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费24.26万元；印刷费1.62万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费3.52万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费3.15万元；被装购置费0万元；劳务费2万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.47万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.98万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县退役军人事务局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县退役军人事务局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、概述项目绩效目标完成情况。 2021年，我单位整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。 

2、预算配置方面 财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好，“三公”经费预算较上年基本持平。 

3、预算执行方面 支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达，投入进度正常。 

4、预算管理方面 我局2021年度公用经费控制率100%，“三公”经费控制率为100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，先后制定了《预算管理内部控制制度》、《公务接待制度》、《会议培训费管理制度》、《重大项目和大额资金集体决策制度》、《合同管理操作流程》、《机关财务管理制度》、等相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，严格执行预算安排，合理使用预算资金，达到年初预算目标。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

20808抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位支出，包括死亡、伤残、在乡复原、退伍军人生活补助等支出。 

21014优抚对象医疗：反映用于优抚对象及军队移交政府安置的离退休人员医疗支出。 

20809退役安置：反映用于退役士兵安置、职业教育转业士官待分配期间管理教育和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构支出。 

第五部分 附件 

2021年度澧县退役军人事务局整体支出绩效和重点项目绩效自评报告