澧县残疾人联合会2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县残疾人联合会概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县残疾人联合会概况 

一、部门职责 

（一）维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。 

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、公平供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关领域进行指导和管理。 

（五）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

（六）指导和管理残疾人群众组织。 

（七）承办县政府交办的其他工作。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县残疾人联合会内设股室4个，分别为：本单位内设办公室、康复股、维权股、群宣股四个股室。2021年我单位共有编制人数14人，年末实有在职人数15人，退休人员1人。 

（二）决算单位构成 

澧县残疾人联合会2021年部门决算公开单位构成包括:澧县残疾人联合会本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,436.62万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7.66万元，下降0.53%。主要是因为收入减少是上级财政拨款减少，支出减少是厉行节约、减少开支。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,433.83万元，其中：财政拨款收入1,433.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,436.62万元，其中：基本支出168.7万元，占11.74%；项目支出1,267.92万元，占88.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,436.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.66万元，下降0.53%。主要是因为财政拨款收入减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,301.2万元，占本年支出合计的90.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加35.49万元，增长2.8%。主要是因为用于残疾人事务增多，残疾人专项资金有所增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,301.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,274.37万元，占97.94%；卫生健康支出6.37万元，占0.49%；住房保障支出10.18万元，占0.78%；其他支出10.29万元，占0.79%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为131.38万元，支出决算数为1,301.2万元，完成年初预算的990.41%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为民政事业募捐。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 

年初预算为101.25万元，支出决算为121.52万元，完成年初预算的120.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员编制增加，调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人助残日专项支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 

年初预算为0万元，支出决算为72.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,032.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为10.18万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.29万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出168.7万元，其中：人员经费163.4万元，占基本支出的96.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费5.3万元，占基本支出的3.14%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占55.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.12万元，占44.44%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组10个、来宾21人次，主要是接待省级、市级单位工作调研发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.12万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县残疾人联合会更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0.12万元，主要是过桥过路费及日常维修支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入135.42万元；年初结转和结余0万元；支出135.42万元，其中基本支出0万元，项目支出135.42万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为41.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为94.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县残疾人联合会2021年度机关运行经费支出5.3万元，比年初预算数减少8.07万元，下降60.36%。主要原因是：厉行节约、节省开支。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县残疾人联合会一般性支出327.31万元，其中：会议费0.53万元，用于本系统工作会0.18万元、会议人数为35人、会议内容为本年度工作任务部署，用于省民生事实项目调研会0.35万元、会议人数为26人、会议内容为残疾人无障碍改造和残疾儿童康复救助；开支培训费1.35万元，用于开展数据动态更新培训0.95万元、培训人数为103人、培训内容为怎么更好地开展残疾人基本状况摸底、调查、核实，用于科级干部进修培训0.4万元，培训内容人数为2人，培训内容为科级干部素养能力提升；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费2.8万元；印刷费4.23万元；咨询费0万元；水费0.1万元；电费0.65万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费1.34万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.77万元；租赁费0万元；公务接待费0.15万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0.12万元；其他交通费用1.11万元；房屋建筑物购建308.76万元；办公设备购置5.4万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县残疾人联合会2021年度政府采购支出总额239.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.91万元。授予中小企业合同金额239.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县残疾人联合会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公车用于办理残疾人康复、无障碍改造、创业扶持等各项事务；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、康复服务：完成残疾儿童康复训练112人，成人肢体康复训练450人；视力康复服务800人；免费发放精神病患者药物300人。 

2、培训就业工作：实用技术培训250人，职业技能培训80人、电商培训7人，培训结业率100%，安置残疾人就业120人。 

3、扶贫工作：完成260名残疾人实用技术培训和生产物资扶持，建档立卡贫困残疾人占60%以上，创业扶持37户。 

4、教育资助：资助残疾人大学生、高中生及特困残疾人子女就读238人，解决了这些人的燃眉之急。 

5、燃油补贴：发放机动轮椅车燃油补贴1004人，完成贫困残疾人家庭无障碍改造180户，改善了残疾人的出行条件，让他们有所保障。 

6、托养工作：本年度残疾人居家托养服务300人；寄宿托养照料服务240人，另残疾人托养中心正式营运，在托重度精神残疾病人80名，大大改善我县部分残疾病人的托养需求。 

7、社会影响：通过“助残日”、“爱眼日”“爱耳日”等活动的开展，让全社会都来关注、关爱残疾人，为扶残助残营造良好的社会氛围，增强了残疾人的福祉。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

残疾人康复：残疾人康复包含：1、残疾儿童康复训练；2、残疾人视力康复；3、精神残疾人康复免费送药；4、残疾成人康复训练；5、辅助器具配置，免费安装假肢、赠送轮椅、腋拐、坐便器、坐便椅、助听器等；6、相关医疗机构家庭医生签约；7、相关镇、街社区康复指导；8、精准康复服务，残疾人康复需求摸底录入康复服务专用车；9、特殊教育学校，对残疾人儿童进行康复救助。 

残疾扶贫就业：残疾扶贫就业包含：1、残疾人就业培训，对有需求的残疾人进行职业技能培训、电商培训等；2、残疾人创业扶持，对自食其力的残疾创业典型给予一定的资金扶持；3、残疾人就来示范基地建设，安置部分残疾人就业；4、残疾人帮扶及乡村振兴；5、联村联户，四帮四促，扶持一个村的残疾户。 

第五部分 附件 

2021年度部门整体支出绩效自评报告