澧县交通运输局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县交通运输局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县交通运输局概况 

一、部门职责 

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法 律法规；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会 同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导全县交通运 输枢纽规划和管理。 

（二）组织拟订全县公路、水路、城市公共交通等行业发展 规划、政策并监督实施；参与拟订全县物流发展战略和规划， 拟订有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制 改革工作。 

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任；组织拟订全 县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；负责交通 运输执法监督检查；指导全县城乡客运及有关设施规划和管理 工作；管理城市客运（城市公共汽车和出租汽车）；负责全县 汽车维修市场、汽车驾培市场的行业管理；实施汽车综合性能 检测行业管理、道路运输行业从业人员培训等工作。 

（四）承担水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船 舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打 捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等 工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上安全交 通事故、港口安全生产、船舶及相关水上设施污染事故的应急 处置，依法组织或参与事故调查与处理，指导全县水上交通安 全监管工作。 

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向， 提出县级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全县规 划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、 渡口、隧道的行业管理。 

（六）承担全县公路、水路等建设市场监管责任；拟订全县 交通工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织实施国 家、省、市、县重点公路及水路交通工程建设；负责公路、水 路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理 工作；指导交通运输基础设施建设的管理和维护工作。 

（七）组织实施治理公路水路“三乱”和交通运输超限超载 稽查工作；负责公路路政管理，依法维护路产路权。 

（八）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和 应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输 ；负责全县国省道路网运行监测和协调工作；组织协调全县地 方交通战备工作，承担国防动员有关工作。 

（九）制订全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督 实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行 情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县交通运输 行业环境保护和节能减排工作。 

（十）联系协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地 方的相关工作。 

（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县交通运输局内设股室6个，分别为：办公室（人事股、基建股、交通战备股）、财务股、安全监督股、行政审批服务办公室（法制股）、计划统计股 、运输管理股（公共交通股、公路管理股、港航管理股）。2021年我单位共有编制人数358人，年末实有在职人数300人，退休人员125人。 

（二）决算单位构成 

澧县交通运输局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县交通运输局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计43,470.89万元、支出总计43,470.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加14,460.17万元，增长49.84%。主要是因为追加了G207新裕公路提质改造工程及澧水航道建设工程项目。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计40,124.99万元，其中：财政拨款收入40,124.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计43,470.89万元，其中：基本支出4,001.28万元，占9.2%；项目支出39,469.61万元，占90.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计43,470.89万元、支出总计43,470.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,460.17万元，增长49.84%。主要是因为追加了G207新裕公路提质改造工程及澧水航道建设工程项目。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出42,462.3万元，占本年支出合计的97.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加22,004.99万元，增长107.57%。主要是因为追加了G207新裕公路提质改造工程及澧水航道建设工程项目。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出42,462.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出273.25万元，占0.64%；卫生健康支出128.08万元，占0.3%；节能环保支出6.3万元，占0.01%；农林水支出14,865万元，占35.01%；交通运输支出26,911.82万元，占63.39%；资源勘探工业信息等支出9万元，占0.02%；住房保障支出204.93万元，占0.48%；其他支出63.91万元，占0.15%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,727.5万元，支出决算数为42,462.3万元，完成年初预算的1,556.82%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为273.25万元，支出决算为273.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为136.37万元，支出决算为128.08万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数下降。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加华瑞物流有限公司船舶岸电受电设施改造项目资金。

4、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为14,550万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：从功能科目“其他公路水路运输支出”（2140199）中调整过来。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为315万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村危桥改造资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项） 

年初预算为2,074.79万元，支出决算为2,811.07万元，完成年初预算的135.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度绩效考核奖励资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10,601.08万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通建设专项国省补助资金和县级配套资金支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为4,836万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新裕公路提质改造资金、提质改造工程资金、2017年农村公路边界路断头路工程改造资金、2020年农村公路灾毁恢复重建资金。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项） 

年初预算为0万元，支出决算为96.73万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年铁路安全环境整治年度目标任务考核奖励资金、追加治超经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加治超经费。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项） 

年初预算为0万元，支出决算为35.14万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加砂石堆场通航认证项目资金。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为6,901.23万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村公路养护及交通建设项目资金、城乡客运一体化项目、四好农村路资金、羊湖口码头关停复绿、打非治违专项资金。

13、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为580.58万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路保通水毁抢修、国省道危桥改造资金、安保安防工程项目资金。

14、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,000万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2006年农村公路建设县级配套资金。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年争资争项奖励资金追加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为204.93万元，支出决算为204.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为63.91万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：综治奖励、工资微调、2021年公务交通补贴追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出4,001.28万元，其中：人员经费3,533.22万元，占基本支出的88.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费468.06万元，占基本支出的11.7%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.94万元，支出决算为36.94万元，完成预算的100%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少3.53万元，下降29.29%，下降的主要原因是我单位较好地落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28.42万元，支出决算为28.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.52万元，占23.06%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.42万元，占76.94%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为8.52万元，全年共接待来访团组58个、来宾610人次，主要是春运安全生产督查、“两客一危”企业检查、市局人大代表提案回复、全市交通运输执法领域突出问题专项调研督导、交通综合执法专项检查、治超工作考核等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.42万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费28.42万元，主要是执法执勤车辆日常运转支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入988.1万元；年初结转和结余20.49万元；支出1,008.59万元，其中基本支出0万元，项目支出1,008.59万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为458.1万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20.49万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项） 

年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县交通运输局2021年度机关运行经费支出468.06万元，比年初预算数增加199.48万元，增长74.27%。主要原因是：同工同酬人员日常工作经费、退休干部福利待遇支出、县政府安排的治理超限工作支出。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县交通运输局一般性支出190.35万元，其中：会议费1.03万元，用于新裕公路提质改造工程开工预备会，人数29人，支出0.23万元，内容为新裕公路提质改造工程开工预备会；党史学习教育动员大会，人数67人，支出0.40万元，内容为党史学习教育动员大会；县委第二巡察组进驻动员大会，人数57人，支出0.4万元，内容为县委第二巡察组进驻动员大会；开支培训费1.34万元，用于交通运输干部管理学院培训，人数1人，支出0.08万元，内容为节能与新能源公交车运营补助业务培训；用于科级干部培训，人数1人，支出0.35万元，内容为科级干部培训；用于公路桥梁安全防护技术培训班，人数1人，支出0.26万元，内容为公路桥梁安全防护技术培训；用于交通运输干部管理学院培训，人数1人，支出0.43万元，内容统计业务培训；用于行政执法培训班，人数9人，支出0.22万元，内容为行政执法培训课；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排；办公费19.82万元；印刷费12.85万元；咨询费1万元；水费1.42万元；电费7.56万元；邮电费6.36万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费32.7万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.82万元；租赁费0.6万元；公务接待费8.52万元；被装购置费0万元；劳务费31.59万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费28.42万元；其他交通费用13.33万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置21.99万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县交通运输局2021年度政府采购支出总额873.21万元，其中：政府采购货物支出450.56万元、政府采购工程支出295.45万元、政府采购服务支出127.2万元。授予中小企业合同金额519.5万元，占政府采购支出总额的59.49%，其中：授予小微企业合同金额519.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县交通运输局共有车辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、农村公路养护及交通建设专项绩效：符合中央、省、市、县有关农村公路养护资金筹集使用的规定，较好的解决了地方政府资金配套问题，建立了“多元筹集、多法管理、多期拨付”的农村公路管养经费投入机制，确保农村公路养护资金使用效益。减轻了交通行业主管部门、镇（街）政府、行政村的养护资金筹集压力，发挥了资金使用的引导作用，提高了资金使用效益，保障了农村公路好路率。 

2、执法专项绩效：保障了交通工作的正常运行，保持了交通队伍安全稳定，确保了全年全县交通安全畅通，有效促进了全县经济社会发展。在交通执法经费专项资金的保障下，我局通过精细管理，合理精准投入，扎实有序地开展工作，32名同工同酬人员工资、福利和公路治超、路政巡查、城市提质等中心工作生活补助以及站（场）站房安全设施设备维修维护支出的保障，既稳定了交通队伍，又保障了交通行政执法工作的正常运行，保持了社会公平、正义，确保了全年全县交通安全畅通，有效促进了全县经济社会发展。 

3、整体支出绩效：打好了在建项目攻坚战。确保了农村公路危桥改造、安全生命防护以及资源路产业路项目顺利实施。完成了G207新裕公路提质改造工程。持续突出抓好交通问题顽瘴痼疾整治，保持铁腕治超的高压态势，巩固“百日攻坚”治超成果，所有不停车检测系统投入运行，实行公路治超常态化、科技化。稳妥推进交通运输综合执法改革工作。在充分调研基础上，积极对接汇报，争取政策支持，稳妥推进交通运输综合执法改革工作，确保按时间节点完成改革任务。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

公路和运输安全：反映交通运输安全支出。 

公路和运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。 

海事管理：反映海事管理方面的支出。 

第五部分 附件 

澧县交通运输局2021年度整体绩效评价报告.docx

2021年度澧县农村公路省补专项资金绩效评价基础数据表

2021年度澧县农村公路养护工程省补增量资金绩效评价基础数据表

澧县交通运输局2021年度整体支出绩效自评表

澧县交通运输局2021年度交通执法经费支出绩效自评表

澧县交通运输局2021年度农村公路养护支出绩效自评表