澧县天供山林场2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县天供山林场概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县天供山林场概况 

一、部门职责 

（一）管理国有林场、珍贵树种的繁育和推广。 

（二）用材林培育和森林资源的管护、森林病虫害防治。 

（三）提高森林质量，提高生态、社会和经济效益。 

（四）加速森林旅游资源的开发利用，促进全县林业发展。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县天供山林场内设股室3个，分别为：办公室、财务室、营林工区。2021年我单位共有编制人数8人，年末实有在职人数45人，退休人员33人。 

（二）决算单位构成 

澧县天供山林场2021年部门决算公开单位构成包括:澧县天供山林场本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计3,950.19万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,649.18万元，下降40.14%。主要是因为政府专项债券资金减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计461.21万元，其中：财政拨款收入447.54万元，占97.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入13.67万元，占2.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计3,950.19万元，其中：基本支出429.29万元，占10.87%；项目支出3,520.89万元，占89.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计3,936.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,634.8万元，下降40.1%。主要是因为政府专项债券资金减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出455.62万元，占本年支出合计的11.53%。与上一年度相比，财政拨款支出增加99.39万元，增长27.9%。主要是因为人员经费增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出455.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.58万元，占7.37%；卫生健康支出15.74万元，占3.45%；节能环保支出10万元，占2.19%；农林水支出396.3万元，占86.99%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为263.53万元，支出决算数为455.62万元，完成年初预算的172.89%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为33.58万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：天然商品林停伐管护补助资金增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 

年初预算为214.21万元，支出决算为279.24万元，完成年初预算的130.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他工资福利支出增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

年初预算为0万元，支出决算为19.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火支出增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为21.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费和委托业务费支出增加。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为40万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴衔接资金增加。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为25.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对辖属村的补助增加。

9、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出415.62万元，其中：人员经费359.82万元，占基本支出的86.57%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费55.8万元，占基本支出的13.43%，主要包括：水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.7万元，完成预算的92.5%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.7万元，完成预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费不超标 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.7万元，全年共接待来访团组46个、来宾274人次，主要是业务工作的检查与对接发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余3,480.89万元；支出3,480.89万元，其中基本支出0万元，项目支出3,480.89万元；年末结转和结余0万元。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3,480.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县天供山林场2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县天供山林场一般性支出55.8万元，其中：会议费0.8万元，用于召防火、党建等会议，人数200人；开支培训费1.8万元，开展森林防火、森林抚育、植树造林等培训，人数450人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费0万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费2.5万元；电费3.5万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.66万元；租赁费0万元；公务接待费3.7万元；被装购置费0万元；劳务费12.95万元；委托业务费25.89万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县天供山林场2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县天供山林场共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、狠抓造林绿化、资源保护等工作。 

2、确保森林资源蓄积量持续稳定。 

3、进行林相改造，促进森林旅游业健康发展。 

4、确保林区社会稳定，加强扶贫工作。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

节能环保支出：反映政府节能环保支出，主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。 

农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要包括：农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。 

第五部分 附件 

澧县天供山林场2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

澧县天供山林场2021年度部门整体支出绩效自评报告

澧县天供山林场2021年度部门整体支出绩效自评表