澧县科学技术局2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县科学技术局概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县科学技术局概况 

一、部门职责 

（一）拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组织实施。 

（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。 

（三）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。 

（四）拟订全县基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调县级重大基础研究和应用基础研究。 

（五）负责引进国外和国内智力等工作。 

（六）承办县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县科学技术局内设股室3个，分别为：办公室(人事股、外国专家股)、综合计划股、高新技术和科技成果股。2021年我单位共有编制人数12人，年末实有在职人数12人，退休人员18人。 

（二）决算单位构成 

澧县科学技术局2021年部门决算公开单位构成包括:澧县科学技术局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计1,074.02万元、支出总计1,074.02万元。与上一年度相比，收、支总计各增加435.67万元，增长68.25%。主要是因为创新型省份建设资金的增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,009.95万元，其中：财政拨款收入1,009.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,074.02万元，其中：基本支出177.65万元，占16.54%；项目支出896.37万元，占83.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计1,074.02万元、支出总计1,074.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加435.67万元，增长68.25%。主要是因为创新型省份建设资金的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,074.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加499.74万元，增长87.02%。主要是因为创新型省份建设资金的增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,074.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.93%；科学技术支出730.18万元，占67.99%；社会保障和就业支出13.45万元，占1.25%；卫生健康支出6.3万元，占0.59%；资源勘探工业信息等支出304万元，占28.3%；住房保障支出10.09万元，占0.94%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为126.58万元，支出决算数为1,074.02万元，完成年初预算的848.49%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算数用于一般公共事务支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为96.74万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的125.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度结转结余4.5万元，年中预算调整20.6万元，主要是人员经费的增加。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整30万元，主要用于科学管理事务的支出。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为196.8万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算162.8万元，2020年度结转结余34万元，主要用于创新型省份的建设。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为16.93万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整10万元，2020年度结转结余6.93万元，主要用于其他科技条件与服务支出。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 

年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整30万元，主要用于科普知识的宣传，策划。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15.97万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整15.97万元，主要用于科学奖励支出。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为318.64万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整300万元，2020年度结转结余18.64万元，主要用于创新型省份建设。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为304万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算数的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整304万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为10.09万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出177.65万元，其中：人员经费151.68万元，占基本支出的85.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费25.97万元，占基本支出的14.62%，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的64%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则 ，与上年相比减少0.2万元，下降5.88%，下降的主要原因是坚决贯彻执行厉行节约，制止餐饮浪费行为的结果。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.2万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为3.2万元，全年共接待来访团组43个、来宾266人次，主要是上级部门各项检查及调研发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县科学技术局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县科学技术局2021年度机关运行经费支出25.97万元，比年初预算数增加14.41万元，增长124.65%。主要原因是：科技咨询费用，其他交通费用，办公费的增加。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县科学技术局一般性支出33.42万元，其中：会议费0.75万元，（1）建党百年之际，组织评选了“最美澧州人”优秀科技工作者10名，召开了优秀科技工作者座谈会，参会人数25人。（2）召开创新平台和研发投入双倍增三年行动工作推进会，认真研究方案的起草工作，参会人员20人；开支培训费1.6万元，我县科技专家服务团通过举办实用技术培训班、参训人数120人以及现场技术指导等方式开展科技服务；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费3.41万元；印刷费0万元；咨询费7.3万元；水费0万元；电费0.4万元；邮电费0.35万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费4.65万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费3.2万元；被装购置费0万元；劳务费2.3万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用9.46万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县科学技术局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占中小企业合同金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县科学技术局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、发展高新技术产业。积极培育高新技术企业，扶持以生物医药与健康食品、新型建材与家居、智能制造为主的高新技术产业发展。加快省级高新园区创建工作。 

2、培育高新技术企业年度指标值25家，实际完成20家，完成率80%。 

3、培育科技型小企业备案入库年度指标值45家，实际完成40家，完成率88.89%。 

4、市级及以上科技创新平台年度指标值3家，实际完成3家，完成率100%。 

5、机构运转正常及党建任务完成100%。 

6、社会公众和服务对象满意度90%以上。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

科学技术支出：是指反映科学技术方面的支出，包括科技人才队伍建设，科技成果转化与扩散，青少年科技活动等。 

第五部分 附件 

澧县科学技术局2021年度整体绩效评价报告

澧县科学技术局2021年度创新性县建设专项资金项目支出绩效自评表