澧县畜牧水产事务中心汇总2021年部门决算公开

目 录

第一部分 澧县畜牧水产事务中心汇总概况

一、部门职责

二、机构设置与决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澧县畜牧水产事务中心汇总概况

一、部门职责

（一）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

（二）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

（三）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

（四）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

（五）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

（六）对镇（街道）畜牧水产工作进行业务指导。

（七）承担县委、县政府、县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

  澧县畜牧水产事务中心汇总内设科室7个，分别为：综合室、政工室、计划财务室、畜牧业事务室、渔业事务室、科技推广室、兽医事务室。2021年我单位共有编制人数98人，年末实有在职人数69人，退休人员33人。

（二）决算单位构成

  澧县畜牧水产事务中心汇总2021年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县畜牧水产事务中心本级、澧县动物卫生监督所（澧县动物疫病预防控制中心）、澧县兽药饲料管理站、澧县农产品检测中心（澧县兽医实验室、澧县水生动物防疫站）、澧县渔政监督管理站。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7,127.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,424.06万元，下降16.65%。主要是因为项目个数减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,855.24万元，其中：财政拨款收入3,829.27万元，占99.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入25.97万元，占0.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,127.83万元，其中：基本支出1,173.82万元，占16.47%；项目支出5,954.01万元，占83.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,101.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,422.6万元，下降16.69%。主要是因为项目个数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,101.77万元，占本年支出合计的99.63%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,873.68万元，增长67.97%。主要是因为上年度项目未完成结转到本年度资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,101.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.56万元，占1.26%；卫生健康支出41.46万元，占0.58%；农林水支出5,768.5万元，占81.23%；交通运输支出174.08万元，占2.45%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.07%；商业服务业等支出956万元，占13.46%；住房保障支出67.17万元，占0.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为886.88万元，支出决算数为7,101.77万元，完成年初预算的800.76%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为89.55万元，支出决算为89.56万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员缴费基数增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为32.71万元，支出决算为41.46万元，完成年初预算的126.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项指标增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为144.57万元，支出决算为214.71万元，完成年初预算的148.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：禁捕退捕、非洲猪瘟防控工作任务加大导致实际支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为540.61万元，支出决算为608.08万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款年初没有预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.91万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款年初没有预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为3万元，支出决算为324.16万元，完成年初预算的10,805.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项年初没有预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全上级专款，年初没有预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.81万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执法监管上级专项，年初没有预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，年初没有预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为887.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，年初没有预算。

11、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：成品油价格改革对渔业的补贴为上级专项，年初没有预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,478.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，年初没有预算。

13、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为174.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项，年初没有预算。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为招商引资专项，年初没有预算。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为956万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪调出大县奖励资金，年初没有预算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为67.17万元，支出决算为67.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,147.85万元，其中：人员经费1,014.53万元，占基本支出的88.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费133.32万元，占基本支出的11.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.72万元，支出决算为26.33万元，完成预算的71.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为9.05万元，支出决算为4.04万元，完成预算的44.64%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约 ，与上年相比减少1.47万元，下降26.68%，下降的主要原因是降低接待标准，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.67万元，支出决算为22.29万元，完成预算的80.56%，决算数小于预算数的主要原因是更换执法车辆后油耗降低 ，与上年相比增加17.97万元，增长415.97%，增长的主要原因是工作任务加重，里程数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.04万元，占15.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.29万元，占84.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.04万元，全年共接待来访团组48个、来宾357人次，主要是重大动物疫病防控，禁捕退捕工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.29万元，其中：公务用车购置费17.17万元，澧县动物卫生监督所更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5.12万元，主要是车辆维修，加油，保险等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.1万元；支出0.1万元，其中基本支出0万元，项目支出0.1万元；年末结转和结余0万元。

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

澧县畜牧水产事务中心汇总2021年度机关运行经费支出77.58万元，比年初预算数增加8.39万元，增长12.13%。主要原因是：重大动物疫病防控、禁捕退捕、投入品管理等工作任务加大加重。

十、一般性支出情况

2021年度澧县畜牧水产事务中心汇总一般性支出125.62万元，其中：会议费0.3万元，用于召开非洲猪瘟防控、禁捕退捕等会议，共接待参加会议人数532人次；开支培训费0.6万元，用于开展基层农技推广、尾水治理监测、高效养殖产业培训等，共培训人数256人次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费25.38万元；印刷费2.2万元；咨询费4万元；水费0.32万元；电费4.52万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费3.09万元；差旅费35.4万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费4.86万元；租赁费0万元；公务接待费4.04万元；被装购置费0万元；劳务费13.27万元；委托业务费2.22万元；公务用车运行维护费5.12万元；其他交通费用0.8万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.33万元；公务用车购置17.17万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

澧县畜牧水产事务中心汇总2021年度政府采购支出总额561.12万元，其中：政府采购货物支出558.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元。授予中小企业合同金额542.67万元，占政府采购支出总额的96.71%，其中：授予小微企业合同金额542.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，澧县畜牧水产事务中心汇总共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）绩效目标

1、抓好生猪稳产保供工作，确保生猪调出大县地位。

2、强化动物疫病防控，确保不发生区域性重大动物疫情。

3、加快水产养殖转型升级，确保我县绿色养殖水平走在全省前列。

4、保持禁捕打非高压态势，确保我县禁捕退捕工作成果。

5、配合做好执法机构改革，确保我县肉源性食品安全和行业生产安全。

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见各单位单独公开附件)

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

执法监管：指县级以上人民政府及其部门按照管辖权限，对行政执法机构的执法依据、执法行为以及执法程序的合法与适当进行的监督。

第五部分附件

澧县畜牧水产事务中心2021年绩效报告