中共澧县县委办公室2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共澧县县委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共澧县县委办公室概况
一、部门职责
（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。
（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。
（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和**利用工作；研究、审核县直各部门、各镇（街道）党（工）委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。
（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大镇（街道）、部门工作交流。
（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。
（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
（七）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。
（八）负责全县党政系统机要通信和管理；负责全县商用管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。
（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。
（十）负责涉外涉台事务办理。
（十一）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。
（十二）负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。
（十三）负责对史志办、接待处等部门的归口管理。
（十四）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。
（十五）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共澧县县委办公室内设机构包括：县委值班室、秘书室（县委法规室、业务指导室）、督查室、综调室、绩效评估办（小康办）、政研信息室、机要室、档案业务指导室、改革办、财经办、外事和港澳台事务组、政工室、机关行政组。
（二）决算单位构成
中共澧县县委办公室2024年决算单位构成即中共澧县县委办公室本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度中共澧县县委办公室部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1342.43万元。与上一年度相比减少12.71万元，减少0.9%。支出总计1342.43万元。与上一年度相比减少12.71万元，减少0.9%。主要原因是创造节约型机关，精简开支。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1342.43万元，其中：财政拨款收入1333.27万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.16万元，占0.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1342.43万元，其中：基本支出1152.78万元，占85.9%；项目支出189.65万元，占14.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1333.27万元。与上一年度相比减少21.87万元，下降1.6%。2024年度财政拨款支出总计1333.27万元。与上一年度相比减少21.87万元，下降1.6%。主要原因是创造节约型机关，精简开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1333.27万元，占本年支出合计的99.3%。与上年相比，财政拨款支出减少21.87万元，下降1.6%。主要原因是创造节约型机关，精简开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1333.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1039.71万元，占78%；社会保障和就业支出145.29万元，占10.9%；卫生健康支出35.03万元，占2.6%；农林水支出7.88万元，占0.6%；住房保障支出59.13万元，占4.4%；其他支出46.24万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1495.57万元，支出决算数为1333.27万元，完成年初预算的89.1%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为780.47万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的0.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，精简开支。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为536万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的3.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于乡村振兴工作。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于中心工作。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为693.52万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于办公室日常支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为160万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于中心工作。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为111.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于新增项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为78.84万元，支出决算为78.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.96万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于桃宾改制人员支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为6.11万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的73.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.03万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于工资微调。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为59.13万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于公车改革补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1152.28万元，其中：
人员经费634.74万元，占基本支出的55.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费517.54万元，占基本支出的44.9%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为7.28万元，完成预算的69.3%，与上年相比减少3.86万元，减少34.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，决算数小于上年数的主要原因是公务用车运维费以及公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算数的100%；与上年相比减少1.29万元，降低19%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，
主要是公车加油、保养、年检、保险支出，完成预算的100%，与上年相比减少1.29万元，减少19%。决算数与预算数一致的主要原因是严格执行预算；决算数比上年数减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.78万元，完成预算的35.6%，与上年相比减少2.57万元，减少59.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，决算数小于上年数的主要原因是严格接待管理，缩减开支。2024年度共接待来访团组15个、来宾124人次，主要是保密检查与互相学习交流以及台胞发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出517.54万元，比上年度决算数增加432.79万元，增长511%。主要原因是：日常业务工作增加，其他商品和服务支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支17.34万元，用于召开经济工作会议，人数5000人，内容为传达中央经济工作会议精神、总结上年本县经济工作、布置今年本县经济工作；培训费开支0.4万元，用于开展上级党委培训以及乡镇县直单位办公室人员培训，人数20人，内容为学习相关业务知识以及党建知识；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
第五部分 附件
