澧县供销合作社联合社2024决算公开说明
目 录
第一部分 澧县供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县供销合作社联合社概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。
（二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的 公益性服务和其他任务。
（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
（四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。
（五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
（六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
（七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。
（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。
（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县供销合作社联合社内设机构包括：办公室、财务股、人事股、经贸发展股、合作指导股、监事会办公室、信息中心。
（二）决算单位构成
澧县供销合作社联合社2024年决算单位构成即澧县供销合作社联合社本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县供销合作社联合社部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计303.36万元。与上一年度相比减少955.08万元，减少75.89%。支出总计303.36万元。与上一年度相比增减少955.08万元，减少75.89%。主要原因是社会化服务项目的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计303.36万元，其中：财政拨款收入300.45万元，占99.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.9万元，占0.94%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计303.36万元，其中：基本支出220.15万元，占72.58%；项目支出83.2万元，占27.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计300.45万元。与上一年度相比减少921.7万元，下降75.42%。2024年度财政拨款支出总计300.45万元。与上一年度相比减少921.7万元，下降75.42%。主要原因是社会化服务项目的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出300.45万元，占本年支出合计的99.06%。与上年相比，财政拨款支出减少921.7万元，下降75.42%。主要原因是社会化服务项目的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出300.45万元，主要用于以下方面：教育支出5.05万元，占1.68%；社会保障和就业支出21.35万元，占7.11%；卫生健康支出8.99万元，占2.99%；农林水支出20.3万元，占6.76%；商业服务业等支出222.29万元，占73.99%；住房保障支出15.01万元，占5%；其它支出7.47万元，占2.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为382.69万元，支出决算数为300.45万元，完成年初预算的78.51%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为22.81万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中减员1名离休人员。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100%。
3.商品服务业支出（类）商业流通事务（款）
年初预算为335.89万元，支出决算为222.29万元，完成年初预算的66.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会化服务项目的减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%。
5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出220.15万元，其中：
人员经费198.06万元，占基本支出的90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费22.1万元，占基本支出的10%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是0支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度共接待来访团组34个、来宾196人次，主要是接待来访发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出22.10万元，比上年度决算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.5万元，用于召开供销系统社员代表大会，人数50人，主要内容为年度代表大会；培训费开支0.5万元，拟开展社会化服务培训，人数约30人，主要内容内容为农业社会化服务基础培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
商业服务业等支出：用于供销综合改革和农产品现代流通网络建设及特色产业的发展。
第五部分 附件
