澧县卫生计生综合监督执法局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县卫生计生综合监督执法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县卫生计生综合监督执法局概况
一、部门职责
（一）负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查。
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。
（三）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执法活动进行监督检查，查处违法行为。
（四）打击非法行医和非法采供血。
（五）整顿和规范医疗服务秩序。
（六）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。
（七）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施，消毒隔离制度执行情况，医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。
（八）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育社会抚养费征收及违法违纪案件的督查督办。
（九）对镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。
（十）行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。
（十一）受理对违法行为的投诉、举报。
（十二）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县卫生计生综合监督执法局内设机构包括：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、计划生育监督科、传染病及学校卫生监督科。
（二）决算单位构成
澧县卫生计生综合监督执法局2024年决算单位构成即澧县卫生计生综合监督执法局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县卫生计生综合监督执法局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计288.72万元。与上一年度相比减少39.96万元，减少12.16%。支出总计288.72万元。与上一年度相比减少39.96万元，减少12.16%。主要原因是年中调出及退休6人，收支相应减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计288.72万元，其中：财政拨款收入243.72万元，占84.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45万元，占15.59%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计288.72万元，其中：基本支出209.54万元，占72.58%；项目支出79.18万元，占27.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计243.72万元。与上一年度相比减少84.96万元，下降25.85%。2024年度财政拨款支出总计243.72万元。与上一年度相比减少84.96万元，下降25.85%。主要原因是年中调出及退休6人，收支相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出243.72万元，占本年支出合计的84.41%。与上年相比，财政拨款支出减少84.96万元，下降25.85%。主要原因是年中调出及退休6人，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出243.72万元，主要用于以下方面：教育支出2.01万元，占0.82%；社会保障和就业支出33.23万元，占13.64%；卫生健康支出177.92万元，占73%；住房保障支出16.43万元，占6.74%；其他支出14.12万元，占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为359.36万元，支出决算数为243.72万元，完成年初预算的67.82%，其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2024年工资微调经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为11.32万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际，年中追加2024年应急卫生管理经费。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）
年初预算为309.69万元，支出决算为172.78万元，完成年初预算的55.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际，开展卫生监督工作减少，导致该项支出减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。
7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作实际，年中追加2024年公务交通补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出209.54万元，其中：
人员经费182.47万元，占基本支出的87.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费27.06万元，占基本支出的12.92%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.66万元，完成预算的16.5%，与上年相比减少3.34万元，减少83.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待规模和次数，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年持平，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.66万元，完成预算的16.5%，与上年相比减少3.34万元，减少83.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待规模和次数，决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待规模和次数，厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度共接待来访团组6个、来宾49人次，主要是开展卫生监督检查交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出27.06元，比上年度决算数减少62.44万元，减少69.76%。主要原因是：我单位厉行节约，严格控制经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，未召开会议，人数0人，无相关活动计划；培训费开支0万元，未开展培训，人数0人，无相关活动计划；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构支出。
第五部分 附件
澧县卫生计生综合监督执法局2024年度部门决算公开表.xlsx
澧县卫生计生综合监督执法局2024年度整体支出绩效自评报告.pdf
