澧县羊湖口电排站2019年部门决算公开
目 录
第一部分澧县羊湖口电排管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县羊湖口电排站单位概况
一、 部门职责
（一）认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水行政处罚实施办法》等相关法律法规，确保机组正常运行，确保各类水工设备设施的安全。（二）及时了解受益区汛情，适时开机排渍，保证辖区农作物丰收。
（三）负责站内机组及水工设备设施的日常运行管理与维护。包括主机、辅机系统，高压输电设备和东洲节制闸，以及2.2公里引水渠的维护。
（四）积极向上级汇报泵站情况，争取项目资金，对泵站设备设施进行维修养护，确保汛期开机万无一失。（五）严厉打击破坏水利设施的违法行为。
（六）积极承办上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县羊湖口电排站内设机构包括：澧县羊湖口电排站为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室5个股室，分别为：办公室、财务股、政工股、水政股、机电股。
（二）决算单位构成。澧县羊湖口电排站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：澧县羊湖口电排站本级。
第二部分 部门决算表（见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计354.39万元(含结转结余)。与2018年相比，增加47.72万元，增长15.56%，主要是因为人员经费预算收入支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计345.34万元，其中：财政拨款收入345.34万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计354.39万元，其中：基本支出209.29万元，占59.06%；项目支出145.1万元，占40.94%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计354.39万元(含结转结余)，与2018年相比，增加47.72万元,增长15.56%，主要是因为人员经费预算收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出354.39万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加47.72万元，增长15.6%，主要是因为人员经费预算收入支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出354.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.2万元，占本年支出的12.8%；医疗卫生与计划生育支出14.45万元，占本年支出的4.1%；住房保障支出16.8万元，占本年支出的4.7%；农林水支出277.94万元，占本年支出的78.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为260.37万元，支出决算数为354.39万元，完成年初预算的136.11%，其中：
1、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；
年初预算为26.52万元，支出决算为44.3万元，完成年初预算的167.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：分流人员和“两五”人员的养老保险单位部分由财政直接和社保结账，没有预算到单位。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出(项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年底综治考核奖未纳入年初预算。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.45万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.91万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年调资补助住房公积金未纳入年初部门预算。
4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属2019年调资补助工伤保险未纳入年初预算。
5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初部门预算。
6、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为203.49万元，支出决算为224.69万元，完成年初预算的110.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出209.29万元，其中：人员经费201.24万元，占基本支出的96.15%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利等；公用经费8.05万元，占基本支出的3.85%，主要包括办公费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5.3万元，完成预算的55.79%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为2.5万元，完成预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约。与上年相比减少0.3万元，减少10.71%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.8元，完成预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约。与上年相比减少0.2万元，减少（增长）6.67%,减少的主要原因是严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占47.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.8万元，占52.83%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组58个、来宾380人次，主要是单位防汛排渍和工程维修养护活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元，主要是公务车油费及维修养护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、预算绩效管理开展情况。
1、本单位制定了相关的文件和办法，用作绩效考核标准。
2、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理2.2公里引水渠以附属水工设施。
3、及时了解辖区汛情，适时开机排渍，保证受益区农作物免受渍涝灾害。
4、积极向上级汇报站内情况，争取项目资金，对机组设备及水工设施进行维修养护，确保汛期开机万无一失。
5、严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理汛期开机排渍的水事纠纷，坚决保障开机排渍工作的顺利进行。
（二）、绩效目标
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。主要完成了上级部门布置的党建、精准扶贫、综治维稳等工作。本年度紧紧围绕防汛排渍中心工作，对站内机组设备主、辅机系统进行全面维修养护，对向阳桥至羊湖口电排站5公里供电专线维护和位于澧澹东洲村引水渠渠首的节制闸闸门的维修养护以及2.2公里引水渠的维护，确保站内机组设备正常运行，确保水工设备设施安全、完整。根据受益区汛情，适时开机排渍，为受益区农业丰收提供强有力的支撑。
（三）、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
具体报告见附件2、3、4。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是事业单位没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，未举办任何节庆、晚会等活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元.
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：澧县羊湖口电排站2019年度农村水利小型设施建设专项资金绩效评价报告
附件3：澧县羊湖口电排站2019年度水利工程维护专项资金绩效评价报告
