澧县城市管理事务中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分 澧县城市管理事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县城市管理事务中心概况
一、 部门职责
（一）环卫三清考评工作
（二）垃圾填埋处理运行及渗滤液处理
（三）城区垃圾处理费收取
（四）渣土管理工作
（五）市容市貌管理工作
（六）城区环卫设施更新与维护工作
（七）垃圾焚烧发电厂管理
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县城市管理事务中心内设机构包括：办公室、财务室、政工室、收费办、考核办、渣土执法大队、彭山垃圾填埋场和固废流转中心。
（二）决算单位构成。澧县城市管理事务中心2019年部门决算公开单位构成包括：澧县城市管理事务中心本级。
第二部分 部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计4660.43万元(含结转结余)。与2018年相比，增加207.25万元，增长4.65%，主要是因为渗滤液设备改造及环卫设施添置与维护费用的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4523.60万元，其中：财政拨款收入4523.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4298.30万元，其中：基本支出1167.01万元，占27.15%；项目支出3131.29万元，占72.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4660.43万元(含结转结余)。与2018年相比，增加207.25万元，增长4.65%，主要是因为渗滤液设备改造及环卫设施添置与维护费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4118.56万元，占本年支出合计的95.82%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.53万元，减少3.62%，主要是因为环卫三清项目从10月起纳入县城乡垃圾一体化PPP项目，费用未由我单位支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出4118.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.19万元，占本年支出的2.67%；医疗卫生与计划生育支出35.28万元，占本年支出的0.85%；节能环保支出858.55万元，占本年支出的20.85%；城乡社区支出3085.42万元，占本年支出的74.92%；资源勘探信息等支出0.59万元，占本年支出的0.01%；住房保障支出28.53万元，占本年支出的0.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数4942.79万元，支出决算数为4118.56万元，完成年初预算的83.32%,其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为90.39万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。
年初预算为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为35.28万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为858.55万元，支出决算为858.55万元，完成年初预算的100%。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为3910.24万元，支出决算为3085.42万元，完成年初预算的78.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是环卫三清项目从10月起纳入县城乡垃圾一体化PPP项目，费用未由我单位支付。
6、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属于年中追加的渗滤液设备改造项目支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为28.53万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.01万元，其中：人员经费1100.72万元，占基本支出的94.32%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费66.29万元，占基本支出的5.68%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为3.39万元，完成预算的27.12%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是，我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为1.59万元，完成预算的15.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少1.05万元，减少39.77%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占53.10%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.59万元，占46.90%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组20个、来宾165人次，主要是上级单位检查与指导工作以及县级环卫部门之间环卫业务工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.59万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费1.59万元，主要是用于公务用车的燃油费，维修及保险费用的支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入150万元；年初结转和结余29.74万元；支出179.74万元，其中基本支出0万元，项目支出179.74万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（详见附件2、3）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门是事业单位，2019 年度没有机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2054.43万元，其中：政府采购货物支出25.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2028.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是环卫专用车和工具车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：澧县城市管理事务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：澧县城市管理事务中心2019年垃圾发电厂垃圾处理费项目绩效评价报告
