澧县行政审批服务局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县行政审批服务局概况
一、部门职责
澧县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。
（二）推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。
（三）牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
（四）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
（五）负责全县政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导县政府网站建设。
（六）负责智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。
（七）负责县本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。
（八）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。
（九）统筹推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县行政审批服务局内设机构包括：办公室、组织人事股、综合室、电子政务股、政务服务股、政务公开办、项目代理室7个股室。2020年人员编制19人，实有 人数24人。
（二）决算单位构成。澧县行政审批服务局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县行政审批服务局本级，没有二级预算单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1073.11万元（含结转结余）。与上年相比，增加469.91万元，增长78%，主要是因为人员经费增加，项目的增加基层公共服务一门式全覆盖体系建设。
二、收入决算情况说明
本年收入合计950.24万元，其中：财政拨款收入950.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计851.63万元，其中：基本支出265.56万元，占31.18%；项目支出586.07万元，占68.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1073.11万元（含结转结余）。与上年相比，增加469.91万元,增长78%，主要是因为人员经费增加，项目的增加基层公共服务一门式全覆盖体系建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出783.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加254.88万元，增长48%，主要是因为人员经费增加，项目的增加基层公共服务一门式全覆盖体系建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出783.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类款项201）支出729.96万元，占93.2%；社会保障和就业支出（类款项目208）支出18.23万元，占2%;卫生健康支出（类款项210）支出7.02万元，占0.8%；住房保障支出（类款项221）支出13.68万元，占2%；其他支出（类款项229）支出14.22万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为476.08万元，支出决算数为783.11万元，完成年初预算的164.49%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为 173.95万元，支出决算为173.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为52.18万元，支出决算为80万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加基层公共服务一门式全覆盖体系建设资金。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为265万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加基层公共服务一门式全覆盖体系建设资金。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为82.40万元，支出决算为82.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、一般公共服务（类）税收事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为38.47万元，支出决算为38.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为90.14万元，支出决算为90.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为18.23万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。.
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。.
10、其他支出（类)其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出265.56万元，其中：人员经费245.87万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务人员医疗费；公用经费19.69万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平主要原因是我单位较好落实上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关，严格控制公务接待标准和接待次数，规范了“三公”经费支出程序。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组59个、来宾526人次，主要是兄弟县市交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余36万元；支出68.52万元，其中基本支出0万元，项目支出68.52万元；年末结转和结余17.48万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出19.69万元，比年初预算数减少4.11万元，降低17%。主要原因是：严格执行年初预算，并厉行节约。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开会议费年初预算1万元，开支会议费1万元，用于召开一门式全覆盖会议。人数120人，内容为推动政务服务事项下沉办理。用于召开“互联网+政务服务”一体化应用工作推进会。人数150人，内容一体化应用。培训费年初预算1.7万元，开支培训费0.7万元，用于召开一门式全覆盖工作人员的业务素质能力培训。人数400人，内容政务服务信息平台的应用、全市通办、好差评的使用等。用于参加科级干部培训，人数1人，内容为科级干部常规培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额379万元，其中：政府采购货物支出379万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照绩效考核的有关要求重点对本单位2020年度部门整体支出、 “网络维护及外网光纤租赁费”和“政务大厅运转经费” 进行了绩效自评。绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了各项工作。
（2）绩效目标
落实深化“放管服”改革，政务服务“马上办网上办就近办一次办” 和上级政务公开工作要点，推进基层政务公开标准化规范化建设；梳理编制政务服务事项清单，实现政务服务信息集中主动公开；强化政府网站和政务新媒体管理，确保有序推进、常态监管、优质发展；加强组织建设，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善相关制度建设。
全面完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、附件3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、一般行政管理事务：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、政务公开审批：是指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
第五部分 附件
附件3：澧县行政审批局2020年网络维护及外网光纤租赁费及政务大厅运转经费项目支出绩效评价报告
