澧县园林绿化服务中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县园林绿化服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
澧县园林绿化服务中心 单位概况
一、部门职责
1、管理园林绿化，美化城市环境。绿化规划建设与管理，绿化工程建设指导和管理，风景名胜区审查建设和管理及审批，广告设置与管理，绿色图章审批，规划绿线划定，绿化用地控制，义务植树和绿化达标组织，古树名木鉴定和保护，县城游乐设施管理。
2、推进园林养护市场化稳步进行，对养护公司进行指导、考核。
3、县委、县政府及其他主管部门交办的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县园林绿化服务中心为独立核算的副科级公益一类事业单位，县城管局管理的二级预算单位。根据编委核定，我单位内设机构10个，分别是：办公室、政工室、财务室、园林服务室、园林指导室、园林绿化建设室、兰江公园服务站、翊武公园服务站、群玉广场服务站、澧州广场服务站。全额拨款事业编制85名，2020年年末在职人员71人，退休人员69 人。
（二）决算单位构成。澧县园林绿化服务中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县园林绿化服务中心一个单位。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2307.87万元（含结转结余）。与上年相比，增加715.27万元，增长44.91%，主要是因为由于项目审计原因，上年度园林绿化市场化养护项目结算资金本年度才拨付。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2162.71万元，其中：财政拨款收入2162.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1738.65万元，其中：基本支出683.09万元，占39.29%；项目支出1055.56万元，占60.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2307.87万元（含结转结余）。与上年相比，增加715.27万元,增长44.91%，主要是因为由于项目审计原因，上年度园林绿化市场化养护项目结算资金本年度才拨付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1709.06万元，占本年支出的98.30%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加397.57万元，增长30.31%，主要是因为由于项目审计原因，上年度园林绿化市场化养护项目结算资金本年度才拨付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1709.06万元，社会保障和就业支出68.77万元，占4.02%；卫生健康支出27.35万元，占1.60%；住房保障支出51.57万元，占3.02%；城乡社区支出1526.59万元，占89.32%；其他支出34.78万元，占2.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1947.69万元，支出决算数为1709.06万元，完成年初预算的87.75%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算数为68.77万元，支出决算数为68.77万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算数为27.35万元，支出决算数为27.35万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算数为1800.00万元，支出决算数为1357.48万元。完成年初预算的75.42%，原因是由于项目审计原因，本年度园林养护市场化项目资金未能及时结算结转到下年支付。
4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为169.11万元。决算数大于预算数是因为年中追加了2019年春节美化亮化的项目支出、工资微调以及年底追加了年终绩效奖励。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算数为51.57万元，支出决算数为51.57万元，完成年初预算的100%。
6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算数为0.00万元，支出决算数为34.78万元。支出决算数大于预算数是因为年中追加了羊耳山煤矿、赤峰煤矿遗留渣山临时处置经费支出以及年底追加了年终绩效奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出683.09万元，其中：人员经费678.09万元，占基本支出的99.27%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.00万元，占基本支出的0.73%。主要包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算5.00万元，支出决算为3.30万元，完成预算的66%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等，主要原因是我单位严格执行预算；比上年减少0.33万元，减少了100%，主要原因是我单位很好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为3.30万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是我单位很好的落实了中央和县委县政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少了0.07万元，减少了2.08%，减少的原因主要是厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.30万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.30万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.30万元，主要是园林养护车的支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；年初结转和结余20.00万元；支出29.59万元，其中基本支出0万元，项目支出29.59万元；年末结转和结余10.41万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，我单位机关运行经费支出为0万元。
十一、一般性支出情况
2020年度本单位年初预算会议费0万元，实际开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，实际开支培训费0万元；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元，主要是活动由单位工会委员会组织，在工会经费中列支，未另外发生相关费用。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额707.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出578.44万元、政府采购服务支出129.18万元。授予中小企业合同金额129.18万元，占政府采购支出总额的18.26%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是园林养护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）绩效目标
1、部门绩效总目标2020年部门整体支出绩效目标：① 完成城区约100多万平方米的园林绿化养护工作和城区行道树、其他苗木的补植；② 完成5个公园广场内园林设施设备维护：其中主要包括公厕9座，园灯约1000盏，仿古亭4个，儿童乐园3个，以及仿古桥、护栏、健身器材、给排水设施等若干；③完成街头绿地建设2处；④完成了2020年的县城春节美化工程；⑤完成了县城西北入口及绕城北线的绿化工程。⑥完成园林养护市场化以外的其他临时县城重点部位花卉和园林绿化；⑦按标准保障职工工资福利待遇，提高员工工作积极性、主动性； 及时完成党建、扶贫、创建等各项中心工作。
2、2020年园林养护市场化绩效目标。在本次养护合同年度，全年需对城区101万㎡绿地、4398.5㎡水体、40014株乔木、4398株灌木以及配套园林设施进行保洁、养护、维修。保洁每天不低于2次，养护合格率达到90%以上，社会公众满意度达到90%。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护园林绿化等方面的支出。
第五部分 附件
附件2：澧县园林绿化服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：澧县园林绿化服务中心2020年园林养护市场化项目支出绩效评价报告
