澧县人民政府办公室2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县人民政府办公室单位概况
一、部门职责
（一）协助县人民政府领导同志指导、协调、督促、检查县人民政府部门工作。
（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
（三）研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。
（四）负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（五）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。
（六）督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告，建立工作台账，加强考核问效，并实施正向激励。
（七）负责省市县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。
（八）负责受理、处理群众对县人民政府及县人民政府工作部门和各镇人民政府、街道办事处的批评、意见和建议。
（九）负责起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。
（十）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。
（十一）组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。
（十二）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编发县人民政府公报和有关内刊。
（十三）负责推进全县优化营商环境工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。
（十四）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。
（十五）负责县人民政府城市工作。
（十六）负责县人民政府金融工作。
（十七）负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。
（十八）负责全县公务用车、机关办公用房的调配和管理工作。
（十九）完成县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县人民政府办公室内设机构包括：值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组。下设2个未独立核算的二级单位：澧县金融办、澧县机关事务服务中心。
（二）决算单位构成。澧县人民政府办公室单位2020年部门决算公开单位构成包括：澧县人民政府办公室单位本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1795.04万元(含结转结余)。与2019年相比，减少264.71万元，减少12.85%，主要是因为2019年收入中还含有因机构改革划出单位的部分收入，本年度机构改革完成。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1238.52万元，其中：财政拨款收入1238.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1724.53万元中，其中：基本支出756.4万元，占43.86%；项目支出968.13万元，占56.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1795.04万元(含结转结余)，与2019年相比，减少246.71万元,减少12.85%，主要是因为2019年收入中还含有因机构改革划出单位的部分收入，本年度机构改革完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1640.53万元，占本年支出合计的95.13%，与2019年相比，财政拨款支出增加201.3万元，增加13.99%，主要是因为年中预算调整追加项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1640.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1478.39万元，占90.12%；社会保障和就业（类）支出61.61万元，占3.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.33万元，占1.24%；城乡社区（类）支出30万元，占1.83%；交通运输（类）支出4万元，占0.24%；住房保障（类）支出46.20万元，占2.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为748.53万元，支出决算数为1640.53万元，完成年初预算的219.16%，其中：
1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。
年初预算为614.61万元，支出决算为628.26万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员异动经费调整及追加经费。
2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数主要原因是：统计口径问题，年初非部门预算专项未纳入年初部门预算。
3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务。
年初预算为0万元，支出决算为107万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径问题，年初非部门预算专项未纳入年初部门预算。
4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
年初预算为0万元，支出决算为241万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径问题，年初非部门预算专项未纳入年初部门预算。
5、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。
年初预算为0万元，支出决算为252.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加经费。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算64.28万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动经费调整。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为21.44万元，支出决算20.33万元，完成年初预算的94.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动经费调整。
8、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。
年初预算为0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加专项。
9、交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。
年初预算为0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为48.20万元，支出决算为46.20万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动经费调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出756.4万元，占本年财政拨款支出1640.53万元的46.11%。基本支出中人员经费708.25万元，占基本支出756.4万元的93.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；日常公用经费48.15万元，占基本支出的6.37%。主要包括办公费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为90.5万元，支出决算为60.5万元，完成预算的66.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年一致，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为85万元，支出决算为55万元，完成预算的64.71%，决算支出数小于年初预算数的主要原因是：我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序；与上年持平，原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；决算数比上年数减少49.5万元，原因是本年度公车改革完成，公用用车成本骤减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算55万元，占90.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.5万元，占9.09%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为55万元，全年共接待来访团组382个，来宾4585人次，全年主要是对省市迎检、调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费5.5万元，主要用于是公务车辆费用支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入60万元；年初结转和结余36万元；支出84万元，其中基本支出0万元，项目支出84万元；年末结转和结余12万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出48.15万元，与2019年相比增加7.15万元，增加17.44%。主要原因增加了全县的车辆、国有资产管理以及行政中心运转经费。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算15万元，开支会议费15万元，用于召开澧县人民政府常务会议、县人大建议意见任务交办会、疫情防控、医改医保工作调度会等，人数3750人，内容为完成各项工作任务的具体调度；培训费年初预算8万元，开支培训费8万元，用于开展办公室业务培训等，人数1200人次，内容为公文处理、扶贫知识、提案办理等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购货物支出5万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照湘财绩效相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）绩效目标
1、服务全县经济发展，搜集、研究重要信息、动态，为全县人民政府决策提供参考的建议方案。
2、办理各类公文，负责有关会议的组织工作，督促有关事项的落实。组织开展应急预案体系建设、办理人大代表建议和政协委员提案工作。
3、优化经济发展环境，指导、协调政务公开工作，以及全县城市创建工作规划和计划，组织开展城市工作调查研究、综合、协调、指导和督办。
4、加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-4）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
第五部分 附件
