澧县总工会2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县总工会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县总工会概况
一、部门职责
澧县总工会是全县各级工组织的领导机关，由中共澧县县委领导。依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，县总工会机关的主要工作任务是：
（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，按照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项业务工作；领导县总工会直属单位的工作。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；协助县委、县政府作好职工队伍的稳定工作。
（四）依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（五）协助各乡镇党委和县直有关单位党组（党委）管理全县各级工会的领导班子；研究制订工会干部管理制度和培训规划，配合省、市总工会做好全县各级工会领导干部的培训工作。
（六）受县政府委托，承担全国劳模、省劳模、市劳模的推荐、管理和县劳模的推荐、评选、管理工作；负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
（七）负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育，组织职工开展文体活动，不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质，培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（八）负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、审计工作；管理工会的固定资产；指导各级工会加强财产管理。
（九）负责全县工会组织的涉外工作。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县总工会内设机构包括：基层工作部、权益保障部、劳动和经济工作部、财务资产部和办公室；所属事业单位为澧县职工学校。
（二）决算单位构成。澧县总工会2020年部门决算公开单位构成包括：澧县总工会本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计478.90万元（含结转结余）。与上年相比，增加210.10万元，增长78.17%，主要是因为根据湘政办法[2018]43号文件精神，2020年度全县行政事业单位工会经费单位部分由财政直接划拨到县总工会。
二、收入决算情况说明
本年收入合计453.61万元，其中：财政拨款收入453.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计472.15万元，其中：基本支出292.22万元，占61.89%；项目支出179.93万元，占38.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计478.90万元（含结转结余）。与上年相比，增加210.10万元,增长78.17%，主要是因为根据湘政办法[2018]43号文件精神，2020年度全县行政事业单位工会经费单位部分由财政直接划拨到县总工会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出442.65万元，占本年支出合计的93.75%，与上年相比，财政拨款支出增加200.76万元，增长83.00%，主要是因为工会经费单位部分由财政直接划拨县总工会。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出442.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.70万元，占76.29%；教育（类）支出58.28万元，占13.17%;社会保障和就业支出23.41万元，占5.29%；医疗卫生与计划生育支出8.50万元，占1.92%；农林水支出2.12万元，占0.48%；住房保障支出12.64万元，占2.85%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为359.66万元，支出决算数为442.65万元，完成年初预算的123.07%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上年结转指标本年支出。
２、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为263.62万元，支出决算为307.91万元，完成年初预算的116.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标本年支出及年中追加。
4、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。
年初预算为51.48万元，支出决算为55.48万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构职工学校年中人员经费调整。
5、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级机构职工学校上年结转指标本年支出。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为23.41万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标本年支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出292.22万元，其中：人员经费245.46万元，占基本支出的84.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费46.76万元，占基本支出的16.00%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算数与上年持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算数与上年持平，原因是我单位厉行节约，全面贯彻中央八项规定。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；决算数与上年持平，主要原因是本单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无；
2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组35个、来宾280人次，主要是上级工会组织调研及相关检查、常德市其他总工会交流工作和乡镇工会来单位业务办理发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入29.50万元；年初结转和结余0万元；支出29.50万元，其中基本支出0万元，项目支出29.50万元；年末结转和结余0万元。资金用于澧县职工学校开展项目培训。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出46.76万元，比年初预算数增加1.76万元，增长3.91%。主要原因是：年中人员异动导致办公经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0万元，开支会议费1.00万元，用于召开澧县总工会第十五届六次全体（扩大）会议，人数92人，内容为会议餐费和会议资料印刷费等；用于召开工会会员积极消费繁荣市场发展经济工作动员会，人数149人，内容为会议资料印刷费；培训费年初预算0元，开支培训费5.55万元，用于开展移民培训，人数725人，内容为大中型水库移民技能培训。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（2）绩效目标
2020年，县总工会组织全县职工开展活动，指导基层工会组建工会、职工之家、厂务公开管理和劳模管理。通过积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2020年开展了首届职工运动会和“湘阅读”读书活动，积极参加市总工会组织的技能比武竞赛活动；指导基层工会组建工会52家；发放劳模荣誉津贴69人次、发放资金2.75万元，发放劳模低收入补助38人次，发放资金34.05万元；帮扶全县困难职工发放帮扶资金37.93万元，开展送清凉活动发放18.79万元物资。
全年运用财政资金让全县工会开展帮扶、组织活动的能力得以提升，社会公众满意率达到95%以上。
职工学校办好“一户一产业”培训、移民技能培训和新型职业农民培训工作。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
第五部分 附件
附件3：澧县总工会2020年市级劳模补助项目支出绩效评价报告
