澧县招商促进事务中心2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县招商促进事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县招商促进事务中心概况
一、部门职责
（一）承担吸引外来投资促进的具体实施工作，开展相关投资促进活动。
（二）承办以县人民政府主办或者组织参加的各类投资促进活动的具体工作。
（三）向外来投资企业提供投资咨询和信息服务，负责外来投资企业投诉服务等日常活动。
（四）促进与境内外投资机构和驻点联系处的联系交流；负责建立境内外招商引资和承接产业转移项目信息库；负责投资促进网站的建设、管理和维护；组织开展网上投资促进活动，促进面向消费者的电子商务发展。
（五）组织、指导、协调全县招商引资工作和招商信息平台建设。
（六）承担全县横向经济与协作的具体实施工作；组织指导、协调、区域经济合作及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；协调统筹全县一、二、三产业招商引资项目的评审工作。
（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
澧县招商促进事务中心内设机构包括：综合办公室、财务室、招商一室、招商二室。2020年编制人数12人，实有人数11人。
（二）决算单位构成。
澧县招商促进事务中心2020年部门决算公开单位构成包括:澧县招商促进事务中心本级，无下属单位。
第二部分 2020年度部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计566.71万元（含结转结余）。与上年相比，增加112.69万元，增长25%，主要是因为年初招商引资专项资金结转结余数增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计393.39万元，其中：财政拨款收入393.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计410.07万元，其中：基本支出121.70万元，占30%；项目支出288.37万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计566.71万元（含结转结余）。与上年相比，增加112.69万元,增长25%，主要是因为年初招商引资专项资金结转结余数增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出410.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加129.37万元，增长46%，主要是因为招商引资工作项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出410.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.22万元，占86.4%；社会保障和就业支出11.68万元，占本年支出的2.9%；卫生健康支出4.44万元，占本年支出的1.1%；住房保障支出8.76万元，占本年支出的2.1%；商业服务支出30万元，占本年支出的7.3%；其他支出0.97万元，占本年支出的0.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为384.87万元，支出决算数为410.07万元，完成年初预算的106.55%，其中：
1、一般公共服务-商贸事务-行政运行
年初预算为85万元，支出决算为95.85万元，完成年初预算的112.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出的增加。
2、一般公共服务-商贸事务-招商引资
年初预算为270万元，支出决算为258.37万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行财经纪律，规范招商引资活动，讲究项目接洽质量，压减项目对接数量。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业基本养老保险缴费
年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗
年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。
6、商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算为13.75万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的63.71%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行财经纪律，厉行节约原则。
8、其他支出-其他支出
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，支出决算数大于年初预算数的原因是人员经费中其他支出数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出121.70万元，其中：人员经费115.30万元，占基本支出的95%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金；公用经费6.40万元，占基本支出的5%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实了上级要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格“三公”经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。决算数与上年相比减少0.01万元，主要原因是厉行节约原则。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车。决算数与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是主要是国内公务用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
我单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位为非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况
2020年我单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
我单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
本部门以实现基本职能职责为导向，结合2020年度整体工作计划和目标任务，科学合理设置部门整体支出绩效目标。资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了全县招商引资和项目落地工作，基本实现了2020财政预算支出的绩效目标。
（二）绩效目标
加快澧县县域经济的发展，实现“开放强县、产业立县”的目标。
（三）绩效评价报告
（部门整体绩效报告见附件2）
（专项资金绩效报告见附件3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、其他涉外发展服务支出：指反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
第五部分 附件
