澧县澧阳平原灌区管理处2020年部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县澧阳平原灌区管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县澧阳平原灌区管理处概况
一、部门职责
澧阳平原灌区管理处是独立核算的1 级预算单位，属于独立编制和独立核算的事业机构，单位执行政府会计制度。主要宗旨是：为防汛抗旱服务。主要服务范围为：
（1）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理128公里干渠以及附属建筑物。
（2）及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
（3）积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
（4）严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
（5）积极承办上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧阳平原灌区管理处内部下设办公室，灌溉科，水政科，人事科，项目科，工程科，财务科及五个站所。2020年编制人数61人，实有人数65人。
（二）决算单位构成。澧阳平原灌区管理处2020年部门决算公开单位构成包括：澧阳平原灌区管理处本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收支、总计1751.74万元(含结转结余)，较2019年增加44.42万元，增加2.61%；主要原因是澧阳平原灌区2020年度专项资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入1370.04万元，其中：财政拨款收入1333.04万元，占97.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入37.00万元，占2.70%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1412.15万元，其中：基本支出924.65万元，占65.48%；项目支出487.50万元，占34.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收支、总计1714.74万元(含结转结余)，较2019年增加54.76万元，增加3.19%；主要是澧阳平原灌区2020年度专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1375.15万元，占本年支出合计的97.38%，与2019年相比，财政拨款支出增加97.17万元，增加7.60%，增加原因主要是澧阳平原灌区2020年度专项资金支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1375.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出96.27万元，占本年支出的7.00%；医疗卫生与计划生育支出36.59万元，占本年支出的2.66%；城乡社区支出6.00万元，占本年支出的0.44%；农林水支出1057.43万元，占本年支出的76.89%；住房保障支出50.17万元，占本年支出的3.65%；其他支出128.69万元，占本年支出的9.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为742.68万元，支出决算数为1375.15万元，完成年初预算的185.16%，其中：
1、社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为96.27万元，支出决算为96.27万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为36.59万元，支出决算为36.59万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类），城乡社区公共设施（款），小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
4、农林水支出（类），农业农村（款），农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
5、农林水支出（类），农业农村（款），其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
6、农林水支出（类），水利（款），水利行业业务管理（项）
年初预算为551.65万元，支出决算为582.24万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。
7、农林水支出（类），水利（款），水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为351.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目结转资金的使用。项目支出未纳入年初部门预算。
8、农林水支出（类），水利（款），水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
9、农林水支出（类），水利（款），其他水利支出（项）
年初预算为8.00万元，支出决算为20.00万元。完成年初预算的250.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年中计划增加。
10、住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）
年初预算为50.17万元，支出决算为50.17万元，完成年初预算的100%。
11、其他支出（类），其他支出（款），其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为128.69万元。决算大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出887.65万元，其中：人员经费723.68万元，占基本支出的81.53%,主要包括基本工资、绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等，对个人和家庭的补助；公用经费163.97万元，占基本支出的18.47%，主要包括办公费、印刷费、电费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，公务用车维护费，其他交通费，税金及附加等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为9.8万元，完成预算的85.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性经费支出。与上年相比减少1.2万元，减少13.34%。主要是公务接待任务的减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2万元，完成预算的57.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性经费支出。与上年相比无变化，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.8万元，占79.60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占20.40%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为7.8万元，全年共接待来访团组95个、来宾1300人次，主要是单位抗旱灌溉和工程建设业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公务车加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是非参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门会议费年初预算0.80万元,开支会议费0万元。培训费年初预算0.60万元,开支培训费0.45万元，用于开展科级干部党校培训，人数2人，内容为苏巧攀和龚道泽党校培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0套。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）、预算绩效管理开展情况。
1、本单位制定了相关的文件和办法，用作绩效考核标准。
2、工程科与所站联合查险工险段，发现一处，处理一处。
3、年初与文明办、城市提质办联系，按照他们的要求认真完成与落实。
4、积极争资引项，把争得的各项项目资金合理利用，
（二）、绩效目标
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。主要完成了上级部门布置的党建、精准扶贫、综治维稳、保证主干渠4条91公里，分干渠14条273公里的渠道运行正常、做好汛期的灌溉和排渍工作、人员经费、公用经费合理支出、项目工程按进度完工。项目建设方面完成了北干渠站房1处改造,车溪干渠、中干渠、当市干渠20000M的清淤扫障达标，,车溪分干渠两处除险加固改造达标,车溪干渠、中干渠、当市干渠分水闸改造12处，保障了灌溉的畅通。基本完成了年初绩效目标。
（三）、绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。
（具体报告见附件2、3）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、水利工程运行和维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第五部分 附件
附件2：澧阳平原灌区2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx
附件3：2020年度澧阳平原灌区工程维护专项资金绩效评价报告
