澧县洈水灌区管理处2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县洈水灌区管理单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县洈水灌区管理处单位概况
一、部门职责
（一）澧县洈水灌区是从湖北荆州市洈水水库引水灌溉的跨省水利工程，1975年元月建成通水，设计灌溉面积15.32万亩，为澧县涔北地区工农业发展作出了巨大贡献。
（二）认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理63公里干渠以及附属建筑物。
（三）及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
（四）积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
（五）严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行
（六）积极承办上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县洈水灌区管理处内设机构包括：澧县洈水灌区管理处为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我单位内设股室5个，即办公室、水政股、计财股、党建股、工程股，下设站所4个即康家桥所、洪家所、盐井所、复兴所。2020年编制人数28人，实有人数29人。
（二）决算单位构成。澧县洈水灌区管理处2020年部门决算公开单位构成包括：澧县洈水灌区管理处本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计976.24万元(含结转结余)。与2019年相比，增加471.67万元，增长93.48%，主要是因为国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计947.18万元，其中：财政拨款收入947.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计948.99万元，其中：基本支出427.91万元，占45.09%；项目支出521.08万元，占54.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计976.24万元(含结转结余)，与2019年相比，增加471.67万元,增长93.48%，主要是因为国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出948.99万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加473.48万元，增长99.57%，主要是因为国家投资澧县洈水灌区续建配套与节水改造项目资金支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出948.99万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出46.36万元，占本年财政拨款支出的4.88%；卫生健康支出18.11万元，占本年财政拨款支出的1.91%；农林水支出851.88万元，占本年财政拨款支出的89.77%；住房保障支出21.97万元，占本年财政拨款支出的2.32%；其他支出10.67万元，占本年财政拨款支出的1.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为360.62万元，支出决算数为948.99万元，完成年初预算的263.16%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位的基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.36万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的100.00%。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100.00%。
3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为274.18万元，支出决算为299.03万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工的年终考核绩效未纳入年初部门预算和职工的工资福利支出有所增加。
4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为526.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为15.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出属非部门预算，未纳入年初部门预算。
6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为11.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初部门预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100.00%。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未纳入年初部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出427.91万元，其中：人员经费350.78万元，占基本支出的81.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗等；公用经费77.13万元，占基本支出的18.02%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年决算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少0.23万元，减少7.90%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。与上年决算数持平，主要原因是我单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.68万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.68万元，全年共接待来访团组45个、来宾450人次，主要是单位抗旱灌溉和工程建设业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，澧县洈水灌区管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
我单位是非参照公务员管理事业单位没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.00万元，年初预算数0.00万元，与预算数持平；开支培训费0.00万元，年初预算数0.00万元，与预算数持平；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额521.08万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出521.08 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
1、本单位制定了相关的文件和办法，用作绩效考核标准。
2、工程股与所站联合查险工险段，发现一处，处理一处。
3、认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，严格管理63公里干渠以及附属建筑物。
4、及时了解灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
5、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改造，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
5、严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌溉期间的水事纠纷，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
（二）绩效目标
按照湘财绩〔2021〕1号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。主要完成了上级部门布置的党建、乡村振兴、综治维稳等工作，负责管理灌区内主要工程设施的日常运行管理与维护，包括主干渠1条长63.131公里，分干渠2条长27.714公里，支渠43条长137.302公里及灌区内水工建筑物1472座，根据灌区旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物丰产丰收。
（三）绩效评价报告
本单位本年度从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都严格按方案组织实施。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。具体报告见附件2、3。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、水利工程建设：指为了控制、调节和利用自然界的地面水和地下水，以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程。水利工程按其服务对象可以分为防洪工程、农田水利工程、（灌溉工程）、水力发电工程、航运及城市供水、排水工程。
第五部分 附件
附件2：澧县洈水灌区管理处2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：澧县洈水灌区管理处2020年水利工程维护项目支出绩效评价报告
