澧县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县妇幼保健计划生育服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县妇幼保健计划生育服务中心概况 

一、部门职责 

（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。 

（二）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。 

（三）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。 

（四）负责指导和开展本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。 

（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。 

（六）开展妇幼保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。 

（七）重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染性传播疾病等妇女常见病防治。 

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。 

（九）重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。 

（十）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。 

（十一）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县妇幼保健计划生育服务中心内设科室18个，分别为：办公室、财务科、后勤科、人事科、信息科、设备科、保健科、医务科、护理部、药剂科、影像科、妇科、产科、儿科、检验科、手术室、产房、儿保中心。2021年我单位共有编制人数149人，年末实有在职人数146人，退休人员46人。 

（二）决算单位构成 

澧县妇幼保健计划生育服务中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县妇幼保健计划生育服务中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计5,786.34万元。与上一年度相比，收、支总计各增加557.26万元，增长10.66%。主要是因为本年度两癌、产筛等专项收入、支出的增加。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计5,598.4万元，其中：财政拨款收入2,330.09万元，占41.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,268.32万元，占58.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计5,786.34万元，其中：基本支出4,826.71万元，占83.42%；项目支出959.63万元，占16.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计2,518.02万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加411.84万元，增长19.55%。主要是因为两癌、产筛等专项收入、支出的增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出2,518.02万元，占本年支出合计的43.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加599.78万元，增长31.27%。主要是因为两癌、产筛等专项支出的增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出2,518.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出149.71万元，占5.95%；卫生健康支出2,207.5万元，占87.66%；住房保障支出112.28万元，占4.46%；其他支出48.53万元，占1.93%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,380.23万元，支出决算数为2,518.02万元，完成年初预算的182.43%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为149.71万元，支出决算为149.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为68.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将省级财政补助收入纳入预算。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项） 

年初预算为1,048.06万元，支出决算为1,454.93万元，完成年初预算的138.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为78.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将省级补助收入纳入预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为116.79万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将省级补助收入纳入预算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为154.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将省级拨款收入纳入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为70.18万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为264.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将省级拨款收入纳入预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为112.28万元，支出决算为112.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为48.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,835.63万元，其中：人员经费1,510.28万元，占基本支出的82.28%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费325.35万元，占基本支出的17.72%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.84万元，完成预算的89.85%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的54.89%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费标准 ，与上年相比增加1.19万元，增长92.97%，增长的主要原因是本年度公务接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为3.37万元，完成预算的168.5%，决算数大于预算数的主要原因是服务车下乡支出增加 ，与上年相比增加3.37万元，增长100%，增长的主要原因是服务车下乡支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.47万元，占42.29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.37万元，占57.71%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.47万元，全年共接待来访团组17个、来宾192人次，主要是上级单位各级检查督导发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.37万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县妇幼保健计划生育服务中心更新公务用车2辆。公务用车运行维护费3.37万元，主要是120车辆保险及油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

澧县妇幼保健计划生育服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县妇幼保健计划生育服务中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县妇幼保健计划生育服务中心一般性支出184.8万元，其中：会议费0.26万元，用于召开县委第三巡察组巡察工作反馈会议，人数为148人，内容巡察工作反馈会；开支培训费13万元，用于开展临床医技、检验、护理、设备维修等医学方面的进修培训，人数为92人次，内容为进修培训临床医技、检验、护理、设备维修等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费1.54万元；印刷费6.59万元；咨询费0万元；水费9.81万元；电费39.43万元；邮电费3.15万元；取暖费0万元；物业管理费5.51万元；差旅费7.83万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费12.44万元；租赁费2.66万元；公务接待费2.47万元；被装购置费0万元；劳务费63.14万元；委托业务费3.95万元；公务用车运行维护费3.37万元；其他交通费用1.36万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置8.29万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县妇幼保健计划生育服务中心2021年度政府采购支出总额92.11万元，其中：政府采购货物支出34.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.31万元。授予中小企业合同金额57.31万元，占政府采购支出总额的62.22%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、认真开展农村妇女两癌免费检查、孕产妇免费产前筛查等民生项目。 

2、大力加快中心发展建设，强化妇幼卫生服务和计划生育技术服务工作质量。 

3、全面提升综合服务能力和水平，医院各项工作开展正常有序。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

妇幼保健机构：由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本服务的专业机构。 

公共卫生：关系到一国或一个地区人民大众健康的公共事业。公共卫生的具体内容包括对重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。 

第五部分 附件

 2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表（澧县妇幼）

2021年度部门整体支出绩效自评报告（澧县妇幼）