澧县住房保障服务中心2021年部门决算公开

目 录 

第一部分 澧县住房保障服务中心概况 

一、部门职责 

二、机构设置与决算单位构成 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、关于机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、关于政府采购支出说明 

十二、关于国有资产占用情况说明 

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 澧县住房保障服务中心概况 

一、部门职责 

（一）负责贯彻执行国家、省、市有关房地产产业的政策和法律法规及规定，拟定本县房产管理的办法措施和房地产产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施。 

（二）承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任。 

（三）负责全县棚户区改造和县城区旧城改造，负责全县房屋安全鉴定、白蚁防治管理，负责房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理，负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作。 

（四）承担指导全县物业管理的责任。 

（五）贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的方针、政策和措施，负责拟定全县住房制度改革的方案并组织实施。 

（六）指导、监督全县房屋维修资金的归集和使用管理工作。 

（七）负责全县房地产市场管理的工作。 

（八）贯彻落实国家、省、市住房保障的有关法律法规和政策规定，大力推进全县住房保障体系建设。 

（九）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事宜。 

二、机构设置与决算单位构成 

（一）内设机构设置 

澧县住房保障服务中心内设股室20个，分别为：办公室、政工股、财务股、法制股、监察室，行政审批办公室、老旧改管理股、棚改管理股、公租房管理股、运营管理股、保障股、安置办证股，物业管理股，物业专项维修资金管理中心、房屋租赁及安全鉴定股、房地产执法监察大队，国有公房管理股、白蚁防治股，王家厂房管所及大堰垱房管所。2021年我单位共有编制人数107人，年末实有在职人数107人，退休人员110人。 

（二）决算单位构成 

澧县住房保障服务中心2021年部门决算公开单位构成包括:澧县住房保障服务中心本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计21,884.15万元。与上一年度相比，收、支总计各减少18,244.06万元，下降45.46%。主要是因为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计13,043.68万元，其中：财政拨款收入13,043.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计21,884.15万元，其中：基本支出1,195.43万元，占5.46%；项目支出20,688.72万元，占94.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计21,884.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少18,244.06万元，下降45.46%。主要是因为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出18,571.68万元，占本年支出合计的84.86%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,026.96万元，下降14.01%。主要是因为保障性安居工程项目建设投资减少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出18,571.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.82万元，占0.3%；卫生健康支出25.7万元，占0.14%；城乡社区支出2,045.78万元，占11.02%；资源勘探工业信息等支出167.48万元，占0.9%；住房保障支出15,486.81万元，占83.38%；其他支出791.09万元，占4.26%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为953.94万元，支出决算数为18,571.68万元，完成年初预算的1,946.84%，其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为60.81万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致基本养老保险缴费支出减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为25.7万元，支出决算为25.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为821.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初预算上级补助收入列支城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）功能科目。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为500万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初预算上级补助收入列支城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）功能科目500万元。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为724.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）功能科目上年结转资金500万元，使用年初预算上级补助收入资金224.42万元列支城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）功能科目，属预算调整追加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为167.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初预算上级补助收入列支资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）功能科目。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项） 

年初预算为0万元，支出决算为2,562.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）功能科目上年结转资金1002.24万元，属预算调整追加。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1,769.26万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）功能科目上年结转资金1769.26万元，属预算调整追加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9,772.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）功能科目上年结转资金1738.95万元，属预算调整追加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为229.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）功能科目上年结转资金225.21万元，属预算调整追加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为41.12万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

12、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项） 

年初预算为826.31万元，支出决算为1,112.2万元，完成年初预算的134.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用年初预算上级补助收入列支住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）功能科目285.89万元。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为791.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）功能科目上年结转资金111.74万元，属预算调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,195.43万元，其中：人员经费1,024.01万元，占基本支出的85.66%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费171.42万元，占基本支出的14.34%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为16.5万元，完成预算的53.23%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。 

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.5万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约 ，公务接待费支出与上年持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为21万元，支出决算为14万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约 ，与上年相比减少0.04万元，下降0.28%，下降的主要原因是我单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占15.15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14万元，占84.85%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组31个、来宾278人次，主要是调研、评估、检查住房保障工作等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14万元，其中：公务用车购置费0万元，澧县住房保障服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14万元，主要是车辆加油、保养维护和保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余3,312.47万元；支出3,312.47万元，其中基本支出0万元，项目支出3,312.47万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为246.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3,066.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

澧县住房保障服务中心2021年度机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况 

2021年度澧县住房保障服务中心一般性支出141.42万元，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划；办公费24万元；印刷费9.4万元；咨询费0万元；水费1.8万元；电费12.43万元；邮电费3.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费13.7万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费48.38万元；租赁费0万元；公务接待费2.5万元；被装购置费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费14万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置11.71万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。 

十一、关于政府采购支出说明 

澧县住房保障服务中心2021年度政府采购支出总额1,107.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出887.12万元、政府采购服务支出220.28万元。授予中小企业合同金额1,107.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.08万元，占授予中小企业合同金额的6.51%。

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，澧县住房保障服务中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是白蚁防治专用工具车及工勤用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2021年度预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理开展情况

1、严格落实《预算法》及绩效管理的相关制度和规定，进一步规范和落实财政资金的专项管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。 

2、根据绩效评价的要求，单位高度重视，成立了自评工作领导小组，由分管负责人任组长，相关股室为成员，积极开展绩效自评工作，按照绩效管理目标要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 

（二）绩效目标 

1、认真贯彻执行国家、省、市有关房地产业的政策和法律法规及规定，拟定符合本县房产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划。 

2、依法履行全县房地产市场的管理工作，规范房地产市场秩序。 

3、加强对全县物业管理的指导，监督全县房屋维修资金的归集和使用管理工作。 

4、做好全县棚户区改造和县城区旧城改造工作，加强对全县房屋安全鉴定、白蚁防治管理，进一步加强房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的管理工作，强化房屋中介服务机构资质的审核和报批。 

5、加强组织建设，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善相关制度建设。 

6、全年完成城镇老旧小区改造项目56个（小区）和涉及居户4661户。 

7、全年完成棚户区改建、扩建翻建改造项目涉及居户200户。 

8、全年完成新建公共租赁住房700套。 

9、全面完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。 

（三）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件) 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

澧县住房保障服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

澧县住房保障服务中心2021年度部门整体支出绩效自评表