澧县公路建设养护中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 澧县公路建设养护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县公路建设养护中心单位概况
一、部门职责
（一）参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。
（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调推进规划实施方面的事务性工作。
（三）承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导镇、村开展乡道、村道养护工作。
（四）参与全县公路建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。
（五）承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。
（六）参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全县农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。
（七）承担全县公路路网监测方面事务性工作和应急处置工作。
（八）承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。
（九）承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设、维护公路路产路权、服务设施，配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。
（十）承担县委、县政府、县交通运输局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县公路建设养护中心内设机构包括：办公室、人事室、财务室、计划统计室、机务安全应急事务室、公路建设室、公路养护室、路产路权事务室，下设道路养护站和大堰垱公路超限检测站。2020年编制人数211人，实有人数156人。
（二）决算单位构成。澧县公路建设养护中心2020年部门决算公开单位构成包括：澧县公路建设养护中心本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3645.56万元（含结转结余）。与上年相比，增加273.49万元，增长8.11%，主要是因为工资、年终绩效奖励、乡镇工作补贴等标准提高以及项目资金收入支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3528.39万元，其中：财政拨款收入3528.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3237.17万元，其中：基本支出1815.59万元，占56.09%；项目支出1421.58万元，占43.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3645.56万元（含结转结余）。与上年相比，增加273.49万元,增长8.11%，主要是因为工资、年终绩效奖励、乡镇工作补贴等标准提高以及项目资金收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2237.17万元，占本年支出合计的69.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1017.73万元，减少31.27%，主要是因为今年上级通过抗疫特别国债安排了公路建设资金项目，往年都是从一般公共预算安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2237.17万元，主要用于以下方面：教育支出1.85万元，占本年支出的0.08%；社会保障和就业支出149.41万元，占本年支出的6.68%；卫生健康支出59.51万元，占本年支出的2.66%；住房保障支出112.06万元，占本年支出的5.01%；交通运输支出1765.93万元，占本年支出的78.94%；其它支出148.41万元，占本年支出的6.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6633.99万元，支出决算数为2237.17万元，完成年初预算的33.72%，其中：
1、教育支出（类）普通支出（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于预算调整时追加的人员异动工资调整，预算上线时误上成此科目。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为149.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其它功能科目。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为59.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其它功能科目。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为1217.36万元，支出决算为1217.36万元，完成年初预算的100%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为192.15万元，支出决算为192.15万元，完成年初预算的100%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为78.18万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的100%。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。
年初预算为52.76万元，支出决算为52.76万元，完成年初预算的100%。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为5093.54万元，支出决算为225.48万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程项目资金进行了预算但项目资金上级未下达。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时误写入其它功能科目。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为148.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属于预算追加乡镇工作补贴、公务交通补贴、年终绩效奖励等资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1815.59万元，其中：人员经费1613.88万元，占基本支出的88.89%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费201.71万元，占基本支出的11.11%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.06万元，支出决算为16.43万元，完成预算的86.2%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为9.37万元，完成预算的78.08%，决算数小于预算数的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少0.98万元，减少9.47%,减少的主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少0.81万元，减少10.29%，主要原因是我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.37万元，占57.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.06万元，占42.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.37万元，全年共接待来访团组220个、来宾2200人次，主要是学习交流工作检查、公路养护督查、公路路政工作交流、城市提质工作交流、安全工作检查、扶贫点村汇报工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.06万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费7.06万元，主要是执法执勤车辆日常运转等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1000万元；年初结转和结余0万元；支出1000万元，其中基本支出0万元，项目支出1000万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，按照决算表机关运行经费的统计口径，我单位机关运行经费支出为0万元。
十一、一般性支出情况
2020年本单位年初预算会议费1.5万元，实际开支会议费0.4万元，用于召开治超方面宣传会议，人数25人，内容为对源头企业关于超限载工作的宣讲；年初预算培训费2万元，实际开支培训费1.43万元，用于开展提升单位职工业务方面的外出学习培训，人数6人，内容为桥梁工程师培训等；举办春节、端午、中秋等节庆活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额142.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.8万元。授予中小企业合同金额142.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.8万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公路养护等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）本部门预算绩效管理开展情况
按照澧财发〔2021〕39号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）绩效目标
参与制订全县公路建设中长期建设规划，统筹交通发展、夯实交通基础设施建设和行业管理，以建设人民满意公路为目标，以打造“四好公路”为统揽，以行业文明创建为抓手，切实履行公路建养管职能，树立公路行业新形象，开创公路事业新局面，落实各项政策，保障在职职工的正常待遇与合法权益落实到实处，维护职工队伍的稳定，抓好管养的干线公路191.226公里，支线公路54.447公里共计245.673公里的日常养护，公路灾害抢修，公路绿化，公路改、扩建、大中修及其他相关工程的建设；抓好管辖范围内的公路路政管理工作。推进公路建设，加强国省干线公路的日常养护和巡查，切实做到国省干线公路路况良好、安保设施齐全、路容路貌整洁、绿化管护到位，确保我市国省县道路完好率达85%以上。
（三）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2、3、4）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、公路建设：反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。
六、公路养护：反映公路养护支出。
第五部分 附件
附件2：澧县公路建设养护中心2020年度部门整体支出绩效评价报告
附件3：澧县公路建设养护中心2020年度公路治超专项资金绩效评介报告
附件4：澧县公路建设养护中心2020年度交通建设资金绩效评介报告
