澧县统计局2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分澧县统计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 澧县统计局单位概况
一、部门职责
澧县统计局为澧县人民政府工作部门，依法履行以下职责：
（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，完善国民经济核算体系和统计指标体系，拟订全县统一的基本统计制度和拟订统计标准。
（三) 会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（四）、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）、组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
（七）、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）、依法指导和协调全县统计业务工作，审核全县各部门的统计调查计划及其调查方案。
（九）、承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。
（十）、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导镇（街）统计机构加强统计基础建设。
（十一）、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。澧县统计局内设机构包括：内设机构3个和2个所属事业单位，分别为办公室、业务股、统计执法监督股和澧县电子计算站、澧县统计普查中心。
（二）决算单位构成。澧县统计局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县统计局单位本级。
第二部分 部门决算表
（2020年部门决算公开表格见附件1）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计785.65万元（含结转结余）。与上年相比，增加377.69万元，增长92.58%，主要是因为人员经费和专项经费的增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计750.99万元，其中：财政拨款收入750.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计715.54万元，其中：基本支出247.17万元，占34.54%；项目支出468.37万元，占65.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计785.65万元（含结转结余）。与上年相比，增加377.69万元,增长92.58%，主要是因为人员经费和专项经费的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出715.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加342.24万元，增长91.68%，主要是因为人员经费和专项经费的增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出715.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670.79万元，占93.74%；社会保障和就业支出20.74万元，占2.9%；卫生健康支出8.06万元，占1.13%；社会保障支出15.95万元，占2.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为230.29万元，支出决算数为715.54万元，完成年初预算的310.71%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公用经费。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。
年初预算为155.81万元，支出决算为202.42万元，完成年初预算的129.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进人员经费调整及人员经费普调。
3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。
4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为116.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中信息化经费追加。
5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为155.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中统计业务经费的追加。
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中普查经费追加。
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中普查经费追加。
8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为29.50万元，支出决算为15万元，完成年初预算的64.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年终结转，结转下年支出。
9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费追加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为21.27万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年终结转，结转下年支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.76万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出247.17万元，其中：人员经费236.33万元，占基本支出的95.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费10.84万元，占基本支出的4.39%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、福利费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算22万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致，主要原因是本单位严格执行预算；决算与上年一致，主要原因是本单位严格执行预算。
公务接待费支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算一致，主要原因是本单位严格执行预算；决算与上年一致，主要原因是本单位严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为22万元，全年共接待来访团组175个、来宾2095人（次），主要是调研、督导、交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年我单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年我单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出10.84万元，比年初预算数减少10.16 万元，降低48.38%。主要原因是：严格执行年初预算，并厉行节约。
十一、一般性支出情况
2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额93.5万元，其中：政府采购货物支出93.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.5万元，占政府采购支出总额100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（1）本部门预算绩效管理开展情况
根据文件要求，对照2020年度部门整体支出绩效自评主要内容，我局党组高度重视，由财务人员牵头，办公室、业务股配合，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照2020年的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系逐条进行自查自评。从绩效评价结果来看单位各项工作推进较好，但基础工作有待加强。
（2）绩效目标
1、完成第四次经济普查资料开发和数据公布工作；
2、组织开展好农业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、商贸、服务业、小康监测等统计业务工作；
3、完成全县347家“四上”企业的联网工作；
4、完成澧县第七次全国人口普查筹备、组建普查机构、普查方案的制定、业务培训、普查登记、数据处理等工作。
（3）绩效评价报告
（绩效评价报告见附件2-4）
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。
第五部分 附件
附件3：2020年度统计业务专项经费支出绩效评价报告.docx
