中共澧县县委统一战线工作部2020年度部门决算公开说明

目        录

第一部分中共澧县县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分     中共澧县县委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向党外代表人士通报县委精神。

（三）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导县工商联工作。

（五）调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（六）联系党外代表人士和党外知识分子代表人物，开展对党外人士工作调研并提出政策性意见，调查了解党外知识分子的情况并反映动态，提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。

（七）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（八）贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。

（九）负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

（十）按照省委、市委统战部的部署，实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程，充分发挥统一战线成员作用，为澧县经济社会发展服务。

（十一）联系并培养乡贤和新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议；开展相关领域工作调研并提出政策性意见；统筹协调有关人民团体，统战团体，社会组织等开展具体工作。

（十二）承办县委和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共澧县县委统一战线工作部内设机构包括：办公室、党外人士办公室、民族宗教办公室。所属事业单位1个，澧县新的社会阶层人士服务中心。

（二）决算单位构成。中共澧县县委统一战线工作部2020年部门决算公开单位构成包括：中共澧县县委统一战线工作部本级。

第二部分    部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分    2020年度部门决算情况说明

‎一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计422.36万元（含结转结余）。与上年相比，增加112.08万元，增长36.12%，主要是因为人员经费增加，专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计344.06万元，其中：财政拨款收入344.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计377.3万元，其中：基本支出195.54万元，占51.83%；项目支出181.76万元，占48.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计422.36万元（含结转结余）。与上年相比，增加112.08万元,增长36.12%，主要是因为人员经费增加，专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出377.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加145.32万元，增长62.64%，主要是因为人员经费增加，专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出377.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出324.13万元，占85.91%；社会保障服务和就业支出38.91万元，占10.31%;卫生健康支出4.44万元，占1.18%；住房保障支出9.82万元，占2.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为221.37万元，支出决算数为377.3万元，完成年初预算的170.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加经费。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加经费。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加民族工作专项经费。

5、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加专项。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为95.01万元，支出决算为157.89万元，完成年初预算的166.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整经费增加及上级补助专项经费。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为99万元，支出决算为84.94万元，完成年初预算的85.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未验收部分支出结转下年。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加经费。

9、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为13.1万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、社会保险和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加经费。

11、社会保险和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整追加经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出195.54万元，其中：人员经费184.66万元，占基本支出的94.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费10.88万元，占基本支出的5.56%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比增加1.48万元，增长98.67%，增长的主要原因是本年度增加统战联谊项目，年中调整预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是本单位严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组18个、来宾150人次，主要是统战人士及外县相关单位来我单位考察、联谊发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出10.88万元，比年初预算数减少1.12万元，降低9.33%。主要原因是：单位贯彻中央八项规定，节约运行成本。

十一、一般性支出情况

2020年本部门年初预算会议费0万元，开支会议费0万元；年初预算培训费0万元，开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）本部门预算绩效管理开展情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》，我部成立了绩效评价工作领导小组，制定了《中共澧县县委统一战线工作部2020年度财政资金绩效自评方案》，并根据方案组织开展了绩效考评，通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

（2）绩效目标

加强对预算执行、财务收支、专项资金的使用与管理，发展“同

心”产业、服务“同心”企业、打造“同心”社区、建设“同心”乡村，引导同心示范点建设，维护民族宗教领域和谐稳定，与非公经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等各界别统战成员沟通感情、联络友谊、化解矛盾、解决困难，引导他们积极投身祖国建设事业。

（3）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件2、3、4）

第四部分     名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

五、统战事务：反映中国共产党统战部门的支出。

第五部分     附件

附件1：中共澧县县委统一战线工作部2020年部门决算公开表格

附件2：中共澧县县委统一战线工作部2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件3：中共澧县县委统一战线工作部2020年度“同心工程”专项资金绩效评价报告

附件4：中共澧县县委统一战线工作部2020年度民族宗教工作专项经费支出绩效评价报告