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澧县人力资源和社会保障局本级 2020年度部门决算公开说明

2021-07-31 11:35 信息来源：澧县人力资源和社会保障局

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第一部分澧县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分澧县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置、合理流动。

（三）、负责全县促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订和组织落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施机关企事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)、贯彻落实国家、省、市有关机关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休办法并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县人力资源和社会保障局内设机构包括：

根据编委核定，我单位内设处室12个：办公室、人事教育股、财务股、行政审批服务办公室（工伤保险股）、政策法规和劳动关系股（信访室、农民工工作股）、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、就业失业与人力资源股、职业能力建设股、职工养老保险股（城乡居民养老保险股）、社会保险基金监督股；局属2个财务非独立的副科级事业单位：县劳动人事争议仲裁院、县人才开发交流服务中心。局属3个财务非独立的股级事业单位：县劳动保障监察大队、县人力资源考试中心、县社会保险基金征缴管理处。2020年编制人数55人，实有人数49人。

（二）决算单位构成。澧县人力资源和社会保障局2020年部门决算公开单位构成包括：澧县人力资源和社会保障局本级。

第二部分部门决算表

（2020年部门决算公开表格见附件1）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1663.55万元（含结转结余）。与上年相比，增加341.27万元，增长25.81%，主要是因为城乡社保全覆盖经费和基金征缴发放工作经费追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1435.32万元，其中：财政拨款收入1435.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1366.45万元，其中：基本支出778.67万元，占56.99%；项目支出587.78万元，占43.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1633.55万元（含结转结余）。与上年相比，增加341.27万元,增长25.81%，主要是因为城乡社保全覆盖经费和基金征缴发放工作经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1366.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加272.39万元，增长24.9%，主要是因为城乡社保全覆盖经费和基金征缴发放工作经费追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1366.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.9万元，占9.1%；社会保障和就业支出1101.02万元，占80.58%;卫生健康支出18.11万元，占1.33 %；资源勘探工业信息等支出16.92万元，占 1.24%；住房保障支出36.16万元，占本年支出的2.65%；灾害防治与应急管理支出26.08万元，占本年支出的1.91%；其他支出43.26万元，占本年支出的3.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1109.95万元，支出决算数为1366.44万元，完成年初预算的123.1%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为561.06万元，支出决算为561.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为100.84万元，支出决算为100.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.21万元，支出决算为48.21万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为345.57万元，支出决算为390.04万元，完成年初预算的112.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.16万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、灾害防治与应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出778.67万元，其中：人员经费651.27万元，占基本支出的83.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费127.4万元，占基本支出的16.36%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为27万元，完成预算的77.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比持平，主要原因是我单位严格执行预算。

公务接待费支出预算为35万元，支出决算为27万元，完成预算的77.14%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支、压缩三公经费，与上年相比减少11万元，减少40.74%,减少的主要原因是节约开支、压缩三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比减少3万元，减少100%,减少的主要原因是公车改革，无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为27万元，全年共接待来访团组190个、来宾1928人次，主要是上级检查指导工作、临县同僚工作交流、乡镇相关人员业务交流、基金征缴开餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出127.4万元，比上年决算数减少11.51 万元，降低8.29%。主要原因是：严格控制财经纪律，压缩开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门年初预算会议费9万元，开支会议费9万元，用于召开全县农民工赴粤返岗复工调度会，人数19人，内容为农民工复工调度；用于召开全县2020年人社工作会议，人数138人，内容全县社保等工作开展情况。用于召开2020年七一表彰大会，人数142人，内容七一表彰。

年初预算培训费8.5万元，开支培训费8.5万元，用于开展劳动人事争议处理培训班，2人培训内容为劳动人事争议处理；用于职业技能鉴定考评员培训，14人培训内容为职业技能考评。用于年轻干部党校培训，2人培训，用于培训年轻干部。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.16万元，其中：政府采购货物支出9.16 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）本部门预算绩效管理开展情况

按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2020年度绩效目标完成较好， 2020年我单位对各个专项项目进行了绩效目标申报，对重点项目如基金征缴及档案管理经费已按要求按标准对其进行了绩效运行情况进行了跟踪，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。

2020年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，全面落实了更加积极的就业政策；扎实推进了覆盖城乡的社会保障体系建设；切实加强人事人才服务；努力构建和谐劳动关系；切实加强我单位自身建设。统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（2）绩效目标

目标1：全力确保就业局势稳定

目标2：大力加强人才队伍建设

目标3：加强社会保障体系建设

目标4：构建和谐稳定劳动关系

目标5：努力提升公共服务水平

（3）绩效评价报告

（绩效评价报告见附件2-4）

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。